SAP操作手册-采购
2.5.3. 应付发票发生错误的处理方法
应付发票发生错误要进行的处理：金额输入错误或者发票添加后，确实与实际金额不符。财务手工制作分录调整差异。注意：此时采购的差异是无法影响原料库存成本了。（此部分由财务进行添加）
2.5.4. 到岸成本发生错误的处理方法
条件：原来的到岸成本单据已经形成，由于运费或一些相关的成本费用发生变化时候，需要对此到岸成本单据进行修改。 操作：
1） 通过以下路径，找到原来的到岸成本的单据，采购-应付账款->到岸成本,如下图所示：
SAP操作手册-采购
2） 点击快捷栏添加按钮，添加一张新的到岸成本单据，并选择原单据相同的供应商名称后，
点击复制从， 选择当前单据到新的到岸成本单据中，进行修改， 步骤如下：
SAP操作手册-采购 然后对费用进行修改：注（直接修改成最终费用，不能输入差额）
若想取消已经生成的到岸成本单据，则直接在各项费用处填写费用为零，即可。
需要对此到岸成本单的清零操作如图：
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以销定采流程
条件：以销定采适用于在采购物料前已经存在了一份采购合同，根据该合同客户要求制
定采购订单进行采购的条件下制定采购合同。
添加：首先创建一份新的销售订单，如图：
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然后在后勤选项卡中选中采购订单选项，如图：