3． 定期、不定期检查各部门工作完成情况，并提出分析评价报告； 4． 加强各部门之间业务关系的沟通、协调；
5．对公司出现的责任事故、工作失误、管理漏洞进行调查了解，并提出处理意见； 6．每月向总经理提交业务工作报告。 3．文员 岗位名称：文员 直接上级：审查部主任
本职工作：协调、整理催办本部门及相关部门的各类文书、事务和单据，以保障公司事务的顺利运作。 工作职责：
1．审查部办公室及财务总监办公室的日常事务； 2．各类文书、单据的催办、处理； 3．审查部主任交办的其他事情。 4．
第四章 工作流程图
一、新入厂员工办事流程
开始 填员工登记表及保密协议或竞业限制协议（人事部） 分配部门或车间 是否应交食宿费？ 交相片办工作证、 饭卡（人事部） 去财务部交食宿费 安排住宿（后勤部） 到部门或车间 报到（员工）
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二、人事考核程序
发放考核表 （人事部） 自我评价 （被考核者） 职务工作内容 （被考核者） 填写期望目标 （一级评价者） 向直接主管的上级或人事 部申诉（被考核者） 一级评价 （一级评价者） 各方面意见评分 （相关人员） 沟通及确认 （考核双方） 综合调整 （人事部） 调查处理并反馈 （人事部） 二级审核 （二级审核者） 考核成绩返还各部门 （人事部） 考核表正本存档 （人事部） 结束
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三、内部岗位调动办理流程图
填写工作评价 开始 本人申请或部门主管建议 填写考核成绩 调出部门审批 符合调出条件吗？ 调入部门考试、面试 调入部门考试、面试
调入部门审批 符合调入条件吗？
人事部审核 办理调职手续
结束 四、报销业务流程
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开始 按要求粘贴单据填报销单（报销人） 报销的经济事项是否合理？ （部门经理） 审核单据 （财务部经理） 总经理、分管副总 审批 有预借款吗？ （出纳员查找） 冲减预借款 符合报销程序吗？ （出纳员） 付款 结束
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五、固定资产管理流程
发票 暂冲购买计划 否 审批 (部门经 购设备 验入帐单 审是否到票 估入帐暂估 理、财务入 收 核 经理、总 合 是 经理) 预入 同 发 票 付帐 款 付款通知书 总经理 付款通知书 付审审核 款 核
六、低值易耗品管理流程
请购 请购 采购 进仓 指定品牌或 清单 进 供应商 仓 单 发票、财务联 回单 发票、回单 入帐 当月报帐 换单 暂估表 回单 财务联 付款单 冲暂估 换单 到票 月末暂估 帐面金额 审核 付款 发 票
七、应收帐款管理流程
客户
定单 - 20 -