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共 38页 生效日期 第十三章 资源管理
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目的
确定资源管理的要求 适用范围
人力资源、基础设施、工作环境的管理 职责
3.1 管理部负责人力资源的管理。
3.2 生产部负责生产设备的管理与维护和工作环境的管理。 内容
4.1 资源提供
总经理应识别以下方面所需的资源，并予以确定和提供
4.1.1 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需资源。 4.1.2 为满足顾客要求，增强顾客满意所需的资源。
4.1.3 确保与公司产品、活动及服务有关的环境因素得到控制。 4.2 人力资源
4.2.1 每年年底管理部应基于教育、培训、技能和经验评价员工，确保现有所有岗位人员能够胜任。
并记录评价的结果。
4.2.2 管理部在录用新进员工应对所接受的教育、培训、技能和经验评估其是否胜任其拟任的岗位。 4.2.3 能力、意识和培训
4.2.3.1 管理部确定各岗位所必需的能力及要求；各岗位人员的任职要求如下：
4.2.3.1.1 管理部销售/采购
4.2.3.1.1.1 高中以上毕业；
4.2.3.1.1.2 三年以上相关的工作经验； 4.2.3.1.1.3 接受相关产品知识的培训； 4.2.3.1.1.4 有一定的业务谈判技能。 4.2.3.1.2 管理部其他人员
4.2.3.1.2.1 高中以上毕业；
4.2.3.1.2.2 三年以上相关的工作经验； 4.2.3.1.2.3 接受相关产品知识的培训； 4.2.3.1.2.4 有一定的业务谈判技能。 4.2.3.1.3 质检部检验人员
4.2.3.1.3.1 中专以上毕业；
4.2.3.1.3.2 二年以上相关的工作经验；
4.2.3.1.3.3 经过相关的品管知识和产品的培训，； 4.2.3.1.3.4 熟悉质量管理体系管理。 4.2.3.1.4 生产部现场人员
4.2.3.1.4.1 初中毕业
4.2.3.1.4.2 一年以上相关的工作经验； 4.2.3.1.4.3 经过生产相关的知识培训； 4.2.3.1.4.4 熟悉设备的管理与使用。
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4.2.3.1.5 部门主管
4.2.3.1.5.1 高中以上毕业；
4.2.3.1.5.2 五年以上相关的工作经验； 4.2.3.1.5.3 具有一定的管理水平。
4.2.3.1.5.4 熟练食品行业及公司生产流程。 4.2.3.1.6 内审员
4.2.3.1.6.1 高中以上毕业；
4.2.3.1.6.2 二年以上相关的工作经验；
4.2.3.1.6.3 经过质量管理体系及相关的培训； 4.2.3.1.6.4 熟悉ISO9000族标准知识。
4.2.3.2 管理部制定“培训计划”，并按“培训计划”进行培训，以确保满足其岗位需要； 4.2.3.3 管理部负责组织对培训有效性进行评估；
4.2.3.4 通过教育、培训，确保员工意识到岗位相关性和重要性，并为实现目标做出贡献。
4.3 基础设施
4.3.1 各部门根据日常工作的需要，以及为确保体系的有效运行和客户的满意，提出对其基础设施
的申请。
4.3.2 总经理根据各部门的申请和公司发展的需要，确定并提供必要的资源。 4.3.3 生产部负责对生产设备建立“设备清单”。
4.3.4 当设备维护，生产部应在“设备维护记录”记录维护的情况。 4.4 工作环境
4.4.1 生产部负责分阶段确定对生产现场工作环境的要求，如地面应保持干燥、卫生、整洁等。 4.4.2 生产部负责对工作环境的日常管理保持，以提供满足产品符合要求所需要的工作环境。 相关文件
5.1 记录管理程序 记录
6.1 PP/QR6.2-1 年度培训计划 6.2 PP/QR6.2-2 培训签到表
6.3 PP/QR6.2-3 岗位任职能力评估表 6.4 PP/QR6.3-1 设备清单 6.5 PP/QR6.3-2 设备维护记录 6.6 PP/QR6.3-3 设备检修计划 6.7 PP/QR6.3-4 设备检修单
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共 38页 生效日期 第十四章 产品实现
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目的
规定产品实现的过程，以确保过程得到控制。 适用范围
产品实现的策划、与顾客有关的过程、采购、产品和服务的实现所涉及的过程控制。 职责
3.1 管理部
3.1.1 负责确定客户要求； 3.1.2 组织对合同进行评审； 3.1.3 负责与客户签订相关合同； 3.1.4 负责与客户有沟通；
3.1.5 负责生产计划通知的下达，提供产品特性的信息。 3.1.6 负责原辅材料的采购与供应商的管理； 3.1.7 负责现场所需物质的交接工作及管理； 3.1.8 负责原辅材料的定额核算及确认。 3.2 生产部
3.2.1 生产计划的安排； 3.2.2 负责生产进度的安排； 3.2.3 组织确认生产工艺方法； 3.2.4 组织协调对生产进度的控制； 3.2.5 对生产设施的管理与维护； 3.2.6 编制必要的作业标准；
3.2.7 过程中产品的标识与防护工作； 3.2.8 生产工程中工作环境的控制管理； 3.2.9 生产过程所涉及的环境控制。 内容
4.1 产品实现策划
4.1.1 策划的时机
4.1.1.1 对有特殊要求的常规产品、项目、合同、订单或活动； 4.1.1.2 现有的体系未能涵盖的特殊事项； 4.1.1.3 采用新工艺、新材料、技术改造。
当出现以上各种情况时，生产部协同质检部一起负责进行策划。 4.1.2 策划的内容
4.1.2.1 确定的质量目标与要求；
4.1.2.2 识别并建立所需的生产、运行和服务的过程；
4.1.2.3 根据所识别过程，确定所需的文件、资源的需求，包括人、资金、物力、信息等； 4.1.2.4 所需的监视、测量、检验或验证的活动，以及其作业标准； 4.1.2.5 各个过程所涉及过程部门或人员的职责与分工； 4.1.2.6 为过程控制或过程的结果满足要求所需的记录。 4.1.3 策划的输出
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共 38页 生效日期 当生产部对生产和服务进行策划，根据策划的对象的特点，可以是口头形式、文件或实物的形成，当以文件或实物的形式时，对其的管理按“文件管理程序”执行。
4.2 与顾客有关的过程
4.2.1 管理部负责与客户进行与产品有关的信息沟通
4.2.1.1 通过市场调查、日常交谈、电话沟通、拜访、展销会等渠道获取客户对产品的需求 4.2.1.2 通过市场的开发、不定期与客户的交往或其它渠道向客户提供公司的有关产品的信
息。
4.2.2 管理部应负责确定客户对产品的要求
4.2.2.1 当接到客户的订货要求（包括传真、口头电话），应将其对产品的要求登记在“合同
/订单一览表”中，应明确以下方面的相关内容：
4.2.2.1.1 客户明确规定的要求，包括质量、包装、价格和交付等的要求。 4.2.2.1.2 对于没有明确提出的要求，规定或预期用途所必然包括的要求，包括防尘，
防水。
4.2.2.1.3 与产品有关的法律法规的要求，包括质量等的要求。 4.2.2.1.4 公司所作的承诺。
4.2.3 当接到口头电话订单时，在“合同/订单一览表”上记录相应的要求，同时在电话中重复对
客户对产品的要求，以获得对方对产品要求的确认。 4.2.4 管理部负责对于合同/订单的评审
管理部负责对4.2所确定的产品要求进行评审，对客户要求进行评审，以确保客户要求已明确，当公司有能力满足，同时在“合同/订单一览表”中记录评审意见，当评审后，确认可以接受客户的订单，即通知客户接受其订单，必要时，应将客户的要求形成书面的文件送客户确认或签订合同，若评审时，发现需采取其他措施，才能接受客户的要求时，应保存相关的采取措施的记录。
4.2.5 合同/订单的履行。
4.2.5.1 合同/订单评审后，评审意见是“接受”时，管理部向生产部下达“生产通知单”，
必要时，在备注栏上注明质量要求。
4.2.5.2 在合同履行期间，管理部应跟踪合同的执行情况，对生产进度跟踪，保持与客户联
系。若客户要求发生变更情况，应对变更的内容进行评审，同时发出“内部联络单”，通知相关部门有关合同变更的内容。
4.2.6 相关方（包括客户）反馈
管理部收到相关方客户的反馈(电话、传真、Email 等形式)，应立即在“相关方意见处理情况表”中详细记录反馈内容，同时发出纠正预防通知单，按“改进管理程序”执行，采取措施，同时将处理的结果通知客户。 4.3 采购
4.3.1 管理部负责供应商的评价
管理部负责收集供应商的资料，并将收集的资料记录在“供应商基本情况调查表”。组织相关人员对供应商评审，评审内容： a) 生产厂家的质量管理体系；
b) 本公司及其他顾客对供方的满意程度调查； c) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况
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共 38页 生效日期 4.3.1.1 4.3.1.2
评审合格后，将建立“合格供应商名单”；
每年对列入“合格供应商”根据其交货情况、服务、产品质量进行复评，应将复评的结果记录在“供应商复评表”中，对评价结果是“合格供应商”，列入合格供应商名单，对于评价结果“不合格供应商”，取消其合格供应商资格。
4.3.2 采购
4.3.2.1 仓库根据生产的需要和库存情况，提出采购申请，采购申请应表述拟采购产品信息，
适当时包括：品名、规格、型号、质量要求、交货日期等。
4.3.2.2 “采购申请单”经总经理批准后，由业务向合格供应商下达采购通知。 4.3.2.3 供应商应对采购订单进行确认后，采购部应进行采购物资的跟踪。 4.3.3 采购产品的验证
4.3.3.1 质检部按“产品监视和测量管理程序”进行验证，以确保采购产品满足规定要求。 4.3.3.2 当公司或客户准备在供应商的现场实施验证时，应在“采购申请表”中对拟验证的
安排和产品的放行做出规定。
4.4 产品和服务的提供
4.4.1 产品和服务提供控制
4.4.1.1 管理部根据订单/合同的要求，下达“生产通知”至仓库。 4.4.1.2 生产部根据“生产通知单”，落实库存情况，当库存不足时，在“生产通知单”上确
定生产的数量、计划生产日期和完成日期。应做好生产前的准备，适当时包括：
4.4.1.2.1 现场使用的文件的检查； 4.4.1.2.2 设备和工作环境的检查； 4.4.1.2.3 生产工艺的确认； 4.4.1.2.4 必要时按“产品实现的策划”进行策划。 4.4.1.3 生产部根据生产的需要，开具“领料单”进行领料 4.4.1.4 生产实施的控制
4.4.1.4.1 生产部应按“生产工艺控制作业指导书”进行操作，同时对生产过程的工
艺参数进行监控，并在记录工艺参数。
4.4.1.4.2 生产部应对加工过程不定期进行巡检。 4.4.1.4.3 当发现生产异常时，应立即停止生产，查明原因后方可恢复生产，必要时
执行“纠正与预防管理程序”。
4.4.1.5 当加工的完毕后,成品应做好“待检”标识，经检验合格后，填写“日生产登记表”
后入库。
4.4.1.6 出货
管理部根据客户要求的出货日期，填写“送货单”，向仓库办理出货手续。组织送货。
4.4.2 过程的确认
4.4.2.1 由于食品行业的特殊性，故对操作人员应经过公司培训评估合格后方可上岗，同时
应有“健康证”。
4.4.2.2 确定配料为特殊过程，建立“生产工艺控制作业指导书”进行控制。
4.4.2.3 应对生产过程参数进行监控，记录生产运行参数。必要时，对操作人员的能力、工
艺参数与记录的要求重新评估。 4.4.2.3.1 员工应树立节约用水、用电的意识，及时关掉日光灯、水龙头、空调、电
脑等，以减少能耗。