第三章 库存管理
3.1 入库管理
说明：1. 新增加的入库单，审核后，库存实存数和可用数会发生改变。
2.到货单审核后会自动生成一张采购入库单。 3.1.1 新增入库单
操作步骤： 方法1：
第一步：点击“库存管理”
第二步：点击“入库管理”下的“新增入库单”，进入入库单登记页面后，先添加入库单相关信息。“* ”红色星
号键为必填项。再点击“添加货品”按钮，在“货品编码”此列中，点击“
”按钮（如下图），弹出
“货品档案—网页对话框”，选择要入库的货品信息，点击“确定”按钮返回到“入库单登记”页面，同
时系统将自动带出所选货品的货品名称、 规格型号、 单位、 数量、 单价等相关信息，可对数量，单价进行修改。此入库单上有多少货品，就点击多少次“添加货品”按钮。添加完此单据的所有信息后，点击“保存”按钮。
方法2：也可以通过点击“入库管理”下的“入库单查询”，进入入库单查询页面，点击页面中的“新增”按钮进行入
库单添加。
（条形码管理）如果您是用条形码管理货品，请将扫码枪对准货品的条形码，扫描后，列表中会自动带出货品的相关信息，可以对数量、单价进行修改。依次类推，添加完此单据的所有信息后，点击“保存”按钮。 重要提示：如果您入库的货品是新货品，可点击“新建货品档案”，新建此货品的相关信息。
3.1.2 入库单查询
操作步骤：
第一步：点击“库存管理”
第二步：点击“入库管理”下的“入库单查询”，在右侧列表中的操作栏内分别点击“详情”、“相关单据”、“供应
商”查询到相关信息。点击“详情”按钮，可以看到此单据的所有信息和全部货品明细；点击“相关单据”，可以看到跟此入库单所有相关联的单据；点击“供应商”后，可看到此次入库单的供应商详细信息。
重要提示：单据回冲功能主要是根据原单据复制生成一张内容相同，数值为负的单据。目的是为了冲抵掉原来的单据。
生成的回冲单据将自动在详情中标示为“红字”。在列表中“行号”显示为红色。 单击单据详情上的“回冲”按钮，然后对生成的单据进行“保存”。
3.1.2.1 修改入库单
操作步骤：
第一步：点击“库存管理” 第二步：（如果单据是自动审核的情况下）点击“入库管理”下的“入库单查询”，找到要修改的单据后，点击列
表操作栏中的“详情”，进入详情页面后，先点击“取消审核”按钮，再点击“修改”按钮，修改后，点击“保存”按钮。
第三步：此单据修改完后，要再进入“详情”进行审核
3.1.2.2 删除入库单
操作步骤：
删除单据：点击“库存管理”—“入库管理”下的“入库单查询”，找到要删除的单据后，点击列表操作栏中的“详
情”，进入详情页面后，先点击“取消审核”按钮，再点击“删除”按钮。
删除单据中货品：点击“库存管理”—“入库管理”下的“入库单查询”，找到要删除的货品所在的单据后，点击列
表操作栏中的“详情”，进入详情页面后，先点击“取消审核”按钮，点击“修改”按钮，找到表单中要删除的货品后，鼠标点击相关的行号，点击“删除货品”按钮，再点击“保存”按钮。
3.1.2.3 审核入库单
操作步骤：
第一步：点击“库存管理”
第二步：点击“入库管理”下的“入库单查询”，找到要审核的单据后，点击列表操作栏中的“详情”按钮，进入
入库单详情页面，点击页面中的“审核”按钮。
重要提示：单据审核完毕后，将不能对此单据进行修改和删除。必须取消审核才可以。
3.1.2.4 取消入库单审核
操作步骤：
第一步：点击“库存管理”
第二步：点击“入库管理”下的“入库单查询”，找到要取消审核的单据后，点击列表操作栏中的“详情”按钮，进入
入库单详情页面，点击页面中的“取消审核”按钮。
3.1.3 综合查询
操作步骤：
第一步：点击“库存管理”
第二步：点击“入库管理”下的“综合查询”，在右侧列表中的操作栏内分别点击“详情”、“相关单据”、“供应商”、
“货品”查询到相关信息。点击“详情”按钮，可以看到此单据的所有信息和全部货品明细；点击“相关单据”，可以看到跟此入库单所有相关联的单据；点击“供应商”后，可看到此次入库的供应商相关信息。点击“货品”按钮，可以看到此货品的详细档案。
重要提示：如果您觉得查询列表中所显示的项目不全，点击“列表项目设置”，从“备选择列”中点击选中您需要在列
表中显示的项，点击“右移”按钮；列表中不想显示的，可以从“已选择列”中，点击“左移”按钮。在“已选择列”中，您可以调整已选择项的先、后顺序，选中要移动的项目，点击“上移”或“下移”按钮。
3.1.4 综合统计
操作步骤：
第一步：点击“库存管理”
第二步：点击“入库管理”下的“综合统计”，在右侧列表中的操作栏内分别点击“查看”按钮，可以查询到每个项目的明细统计列表。
(重要提示：如果列表中要统计显示的项目不全，可以点击“选择统计项目”选择统计项。)