第四检修分公司2011年工作总结及
2012年工作规划
第一部分：2011年工作回顾
2011年，是中冶宝钢技术服务有限公司“三五”规划的启动年，是公司实现企业战略发展转型的关键年。第四检修分公司继续坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实十七届五中全会精神，以学习实践科学发展观统领全局，在中冶宝钢技术公司年度工作部署会精神的指引下，积极贯彻落实公司年度工作部署会精神，以全面完成各项经营计划指标为中心工作，加快转变经济发展方式，不断提升管理创新和技术创新水平，努力提高企业发展运营质量，取得了阶段性成效。
一、2011年1-10月主要指标完成情况：
（一）2011年1-10月份对外承揽合同签约额25292万元（内部无合同），与去年同期相比增长1155万元，合同履约率100％。预计全年对外完成合同签约额？万元，与去年全年相比增长？万元。
（二）营业收入情况：今年1-10月份，分公司完成总营业收入25699万元，其中外部收入24212万元，内部收入1487万元。预计全年完成总营业收入32100万元，与去年27867万元相
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比增长4233万元，增幅15.19%，其中外部营业收入30300 万元，超额完成年度力争指标；与去年26206万元相比增长4094万元，增幅15.62%。
（三）2011年1-10月全员人均收入同期涨幅？%，其中前方职工人均收入同期增幅11%；预计全年人均收入增幅？%，其中前方职工人均收入增幅？%。
（四）2011年1-10月份△上缴管理费？，△EVA ＞0，应收账款4500万元；预计全年△上缴管理费＞0，△EVA ＞0，应收账款小于等于5600万元，预计全年责任成本受控，略有节余。
（五）2011年1-10月份年安环指标均在公司下达年度指标的受控范围内。
（六）2011年1-10月份完成专利申报7项，其中发明1项。已完成全年指标。检修质量交付合格率为100%。其他全年技术质量指标受控。
二、2011年主要工作
2011年1-10月份，分公司积极围绕年度工作目标和指标，开展了如下主要工作。
（一）加强宝钢内经营力度，深入抓好外部市场拓展。 1、宝钢股份区域常规检修业务费用稳步增长，较2010年同期增涨3.13%；宝钢罗泾区域结算大幅提升，同期增幅67.64%；
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承接单项项目32项，合同额679万，其中炼铁区域承接了5个安全整治项目，合同费用共计201万；承接技改项目27项，预计合同额2500万元；承接改善项目26项，合同额285万，同期增幅明显。
2、上海地区，在宝钢集团不锈钢公司承接了TRT设备维护；在宝钢检测承接1#COREX炉围管烘炉、围管装臵改造等项目；与上海宝钢热冲压零部件有限公司签订的合同中，将原仅有2名人员的行车维护业务拓展为6名人员的行车运保业务，费用由2010年的14.4万增加到今年的50万。
3、平稳介入并全力支撑上海地区以外业务。马迹山区域取得突破性进展，生产协力增幅12.5%，常规检修增幅11.5%，后勤保障增幅10.6%，整体结算费用增加640万元；宝通区域常规检修、运保合同取得标志性胜利，人工费用上涨超过20%；湛江龙腾区域，新增21名运保人员，合同额239.8万元，链篦机大修业务结算费用也由原来的464万元增加到515万元；阳春新钢区域的单项、技改取得新突破，承接9个单项、技改，共计54.5万元，填补公司在阳春新钢区域的单项、技改业务空白；华菱锡钢区域增加定员7%，成功承接固定料架制作项目，合同额286万元。
（二）加快调整经营发展模式，多种模式并存提升赢利能力。 1、通过撤销中厚板检修队，实行管理覆盖和加强人员落实
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协调，平稳整合了宝钢罗泾区域业务，成功挖掘宝钢区域内新的经济增长点，有效解决罗泾区域检修“欠账”、运保业务划转、铁路降人头费用、板坯库检修划出等困难。自2010年底罗泾一期二步试运行开始，业务量及产值结算均增幅明显，每月增涨76万元，即使自4月1日开始运保业务划转到二检，每月少结36.5万元的基础上，1-10月份结算了1891万元，同期增涨763万元，增涨幅度达到67.64%。
2、在2010年推进马迹山一括式管理的基础上，2011年分公司深入推进结合式管理模式，在马迹山区域形成协力生产操作、运保、检修、保驾和后勤保障、房屋、道路等项目互动互补的格局。通过深挖潜力，在马迹山区域先后承接了《卸船机机内改造》、《一期除尘改造》、《马迹山港海关光缆监控装臵施工》、《马迹山港柴油发电机组改造》《马迹山港1#门修缮》等技改、建筑施工项目，为马迹山区域产值提供了保障，预计该区域全年可完成产值6113.5万。
3、积极推进多用工模式，宝钢股份及上海本部采取自主招工用工模式，对费用较低的新拓展的驻外机构，主要使用“部分自用工+协作队伍”或“以协作队伍为主+管理技术人员”模式。
针对阳春新钢铁低成本战略，阳春项目部采取“以协作队伍为主+管理技术人员”模式，目前正式工3人，劳务合同总人数94人，协作队伍190人。全年预计产值1422.91万元，1-10月
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份可用成本557.28万元，1-10月份共发生成本506.69万元，1-10月分包结算432.24万元，成本结余50.59万元。
2011年新拓展的华菱锡钢区域，项目部目前合同总人数211人，受聘管理人员6人，占总人数的2.84%，主体检修人员9人占总人数的4.27%，协作检修人员193人占总人数的93.3%；通过近一年运转，逐步融入华菱锡钢三个主体区域的检修、运保协力业务，全年产值预计1170万元，成本达到可控范围内。
4、深度挖掘现有区域技改、建安项目。在宝钢股份区域共承接技改项目27项，百万元以上技改6项，合同总额达2500万元。项目涉及到分公司在宝钢本部的各个检修区域，主要包括能源接口、生产物流等关键及主控项目，涉及特种设备、管道、电气、仪表、机械及土建多个专业。其中宝钢股份运输部东山护坡改造项目，合同签约额近900万元，是分公司成立以来首次承接的最大技改项目和最大的土建施工项目；原料码头马迹山港增设柴油发电机组项目是分公司在马迹山承接的最大的设备安装改造项目。
5、创新项目承接模式，以点带面承接配套项目，提升项目综合赢利能力。通过议标的形式承接了由大连重工总包的宝钢原料码头18U1、18U2卸船机拆除、处臵项目，并通过邀请招标的形式获取后期处臵项目，同时以承接18U1、18U2卸船机拆除、处臵项目为切入点，承接了该项目配套的两个技改项目
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