十七冶有限公司（ 安委会 ）文件
安委会[2008]018号
关于发布施工现场内业资料基本格式和统一要求的通知
各专业公司、项目经理部、机关各部门：
施工现场《环境/职业健康安全管理基础资料的基本格式和统一要求》已进行修订，现发布实施，请贯彻执行。
十七冶有限公司安全生产委员会
2008年12月26日
1
环境/职业健康安全管理基础资料的基本格式和统一要求
1 总则
1.1 为加强公司的环境/职业健康安全管理，提高过程管理水平，规范公司环境/职业健康安全的资料管理，根据有关的法律、法规及标准的要求，结合我公司的实际情况，制定本规定。 1.2 本规定适用于公司承接的各施工项目。
1.3 建筑施工现场环境/职业健康安全管理资料是指建筑施工企业按规定要求，在施工（生产）管理过程中所建立与形成的应当归档保存的资料。包括文件与证件、策划、实施、检查与改进四个方面。
1.4 各项管理资料应由相关部门及责任人随施工进度及时整理，资料填写应做到项目齐全、内容准确真实、字迹工整、手续完备。不得伪造证件和资料，各单位对资料真实性负责。 1.5 各项目经理部（含专业公司自管项目）的管理资料按统一要求进行整理，应分类建档集中存放。当地政府有特殊规定的，按当地政府的规定执行。
1.6 资料中的表格一律采用公司三标一体化体系运行的表格及公司日常管理工作使用的表格，对体系资料未覆盖的表格，参见附件的表格样式，且根据现场的实际情况进行修改；项目所在地有特殊规定，可以采用所在地的表格。
2 引用文件
2.1 安徽省《建筑施工现场安全管理资料导则》（建安[2004]205号） 2.2 上海市《施工现场安全生产保证体系》（DGJ08-903-2003）
2.3 十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系管理手册 2.4 十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件
3 内业资料的格式
一、文件及证件
1-1公司和项目经理部安全生产责任制
1-2 施工现场的项目质量计划或安全生产保证计划 1-3 施工组织设计
1-4 专项施工组织设计、专项安全施工方案(含分包方编制总包审批的专项施工组织设计或方
案)
1-5 事故的应急救援预案及分预案
1-6 公司及项目经理部安全生产管理制度 1-7 各工种的安全技术操作规程
1-8 安全生产许可证及项目经理、施工现场安全管理人员岗位安全考核合格证
1-9 协作队伍资质、安全生产许可证及项目经理、现场安全管理人员岗位安全考核合格证 1-10 特种作业人员名册及操作证（复印件） 1-11 施工机械操作人员登记表
1-12 现场人员人身意外伤害保险或综合保险证明 1-13 员工体检登记表
二、策划
2-1 危险源辨识与风险评价调查表 2-2 危险源控制清单
2
2-3 重大危险源控制清单
2-4 环境/职业健康安全运行控制岗位明细表（危险源控制） 2-5 重大危险源控制目标和管理方案、安全控制措施 2-6 环境因素识别评价表 2-7 一般环境因素清单 2-8 重要环境因素清单
2-9 环境/职业健康安全运行控制岗位明细表（环境因素控制） 2-10 重要环境因素控制目标及管理方案、控制措施 2-11 法律法规及其它要求清单
三、实施
3-1 安全生产的职责及目标考核
3-1-1 项目经理部安全生产管理组织机构及网络 3-1-2 项目经理部管理人员名册
3-1-3 公司与项目经理部、项目经理部与各承包单位、项目经理部与各外协单位签定的责任
书（或合同）及安全协议。
3-1-4 项目经理部与业主、项目经理部与各部门、专业公司、各外协单位签定的管理目标责
任书
3-1-5 项目经理部管理目标责任考核规定及考核记录
3-2 安全教育培训（各登记表应以专业公司或作业处或分包单位为类别分类登记）
3-2-1 施工人员劳动保护教育卡汇总表 3-2-2 新工人进场三级安全教育卡
3-2-3 人员进场及变换工种教育登记表
3-2-4 其它安全教育记录表（如采用新技术、新工艺、新设备、新材料时安全教育、节假日
教育、防汛防台教育等）
3-2-5 班组安全活动及周讲评记录表
3-2-6 项目经理部人员参加安全培训记录、应急救援人员培训记录
3-3 文件控制：文件发放/领用登记表 3-4 安全环保物资采购和进场验证
3-4-1 合格供应商名录
3-4-2 安全环保物资采购、租赁计划或协议书
3-4-3 安全环保物资验收记录表（附验收资料的附件） 3-4-4 活动房控制（设计验算方案、合格证及验收记录）
3-5 分包控制
3-5-1 工程项目分包方名录
3-5-2 总包对分包方编制的专项施工组织设计（方案）或专项安全施工方案、安全技术措施
审批记录表
3-5-3 分包单位进场验证记录 3-5-4 对分包方的交底记录
3
3-5-5 提供给分包方的安全环保物资、工具、设备移交记录表 3-5-6 对分包方的分部（分项）安全技术交底记录表
3-5-7 对分包方的安全监督、环境/职业健康安全监视测量记录（应附过程问题整改通知单及
整改反馈）
3-5-8 分包方安全业绩评定表
3-6 施工过程控制
3-6-1 分部工程的安全技术交底 3-6-2 分项工程的安全技术交底 3-6-3 模板拆除（安全）令 3-6-4 安全设施拆除申请表 3-6-5 危险作业的监控记录表 3-6-6 动火作业签证
3-6-7 落地式脚手架验收记录表 3-6-8 挂脚手架验收记录表
3-6-9 悬挑式脚手架验收记录表 3-6-10 吊篮脚手架验收记录表 3-6-11 门型脚手架验收记录表
3-6-12 附着式升降脚手架（升、降）验收记录表 3-6-13 安全防护搭设、安全防护设施验收记录表 3-6-14 模板支撑系统验收记录表 3-6-15 井架、龙门架验收记录表
3-6-16 大型机械控制
3-6-16-1 大型机械（装拆）施工方案 3-6-16-2 大型机械（装拆）的安全交底 3-6-16-3 基础验收资料 3-6-16-4 隐蔽工程验收单 3-6-16-5 安装前验收记录表 3-6-16-6 安装过程检验记录表
3-6-16-7 大型机械设备的检测报告、安全使用证、注册证等
3-6-16-8 大型机械设备的出厂合格证书、使用说明书等原始资料（复印件） 3-6-16-9 大型机械设备例保记录、运行记录
3-6-17 特种设备的安装验收记录 3-6-18 施工机具检查验收记录
3-6-19 施工机械设备进场试车验证记录 3-6-20 施工机械设备台帐
3-6-21 机械设备运行保养履历书 3-6-22 落地操作平台验收记录表 3-6-23 悬挂式钢平台验收记录表
3-6-24 施工用电控制
3-6-24-1 临时用电施工组织设计
4
3-6-24-2 临时用电安全技术交底资料 3-6-24-3 临时用电验收记录表
3-6-24-4 临时用电专项安全检查记录表（每月必须组织一次，可按表4-1）表式进行 3-6-24-5 接地电阻测定记录表 3-6-24-6 绝缘电阻测定记录
3-6-24-7 电工巡视（维修）工作记录表 3-6-24-8 安全用电设施交接验收记录
3-6-25 演练/演习记录 3-6-26 安全工作会议记录 3-6-27 固体废弃物清单
3-6-28 废弃物处理情况登记表 3-6-29 消防器材配备明细表 3-6-30 消防器材维修/更换记录 3-6-31 化学危险品进场验证记录
3-6-32 易燃品/有毒有害化学危险品的保管、使用和处置记录
四、检查和改进
4-1 质量/环境/职业健康安全监视测量记录表（应附过程问题整改通知单及整改反馈） 4-2 卫生防疫检查记录（必要时可附过程问题整改通知单及整改反馈） 4-3 纠正措施和预防措施 4-4 工伤事故月（年）报表 4-5 环境情况季报表
4-6 安全费用提取使用和管理情况季报表 4-7 事故/事件调查处理报告
4-8 处罚情况记录表（必须附处罚通知单） 4-9 目标和指标实现情况及评价记录 4-10 合规性评价报告
4-11 环境/职业健康安全绩效评价报告 4-12 内部审核
4 附则
4.1 本规定由公司安全环保部负责解释。 4.2 本规定自2009年元月1日起实施。
附件一：专业公司、项目经理部的安全生产责任制 附件二：进入施工现场安全教育要求 附件三：总包对分包进场的安全总交底
附件四：三标一体化管理体系运行记录未覆盖的表格样式
5