意，私自驾车离开本市，一切后果自负。
四、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
五、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位臵停放，未经批准不准擅自出车。
六、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。
七、驾驶员禁止在车内吸烟。
八、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。
九、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行。
十、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况，立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。 主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额。
油料库存月报表
2014年1月1日-2014年1月31日
种 类 项 目 95#汽油 普通汽油 高级柴油 合 计 公升 金额 公升 金额 公升 金额 公升 金额 上月结存 本月购油 本月用油 本月结存 15
附注:
十一、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因。
十二、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写“车辆登记表”，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
车辆登记表
使用人姓名 牌照号码 车身号码 购车日期 复检日期 保 险 记 录 购臵价格 附属品 驾 驶
驾驶员姓名 车名 车型 初检日期 保险公司 保险证号码 经销商 保险期限 保险内容 □收音机 □放音机 □热风 □冷风 电话 16
住址
员 住址 电话
十三、违规与事故处理
1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：
（1）无照驾驶；
（2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
3、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。
4、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。
5、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。
6、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。
7、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。 8、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。 9、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。
10、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。
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第六章 考勤管理制度
一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。
二、作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。
上午：8：30-12：00 下午：13：30-17：30
如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司工作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。
三、考勤
1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款100元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。
2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。 四、事假、病假
公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报行政管理部。
五、事假、病假批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工处罚。
六、旷工
1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款300元，一天，罚款600元,以此类推
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2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。 七、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。
发现员工一次罚款200元、部门负责人罚款500元，发现员工二次罚款500元、部门负责人罚款1000元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款1000元、，二次扣年终奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚。
八、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。
九、日常考勤工作由行政办公室负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人处罚。
第七章 出差管理制度
为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。
一、本规定适用于公司全体员工。
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。
三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。 四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：
1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。
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