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C）对新产品设计和开发的相关资料确认的，技术部长对此结果进行分析，根据需要采取相应的跟踪和改进措施，以确保设计和开发的产品满足顾客预期的使用要求。
4.6.2通过设计和开发确认后，并按《记录控制》和《文件控制》要求控制的，将所有的设计和开发输出文件整理，留技术部长归档。
4.7设计和开发的更改控制
4.7.1 设计和开发的过程中，设计开发人员应正确识别和评估设计更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。
4.7.2 设计和开发的更改提出部门应填写《文件更改申请》，并附上相关资料，报技术部长批准后方可进行更改。
A）在设计和开发过程中，设计开发人员可在设计开发初稿上直接划改（应签名）或重新编制相应的初稿，按《文件控制程序》执行。
B)产品定型后如需要更改由相关设计人员根据可行性和必要性填写《文件更改申请》，并附上相关资料，报技术部长批准后方可进行更改，执行《文件控制程序》。
C） 当更改涉及到主要技术参数和功能、性能指标的改变，或人身安全及相关法律法规要求时，应对更改进行适当的验证和确认，经技术部长批准后才能实施。
4.8设计开发的记录和报告不作统一格式，能证明满足规定要求即可。 7.4采购 1.目的
对采购物资及供应进行控制，以确保所采购的物资符合规定要求。 2.范围
适用于本罐头企业生产所需物资及外协和加工件、网板、模具的控制。 3.职责
3.1供应部负责采购的归口管理，根据生产任务单或物资库存情况，编制原辅材料采购计划，负责组织对合格供方供货业绩定期进行评价和协调。
3.2技术科负责提供“采购物资标准”，检、试验规程。负责指导进货物资的检、试验工作。
3.3技术科负责A、B类物资的进货检验和试用，对不合格进行复检和试用，并提
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出处置。
3.4各车间负责对C类（辅助材料）进货验收，确保采购物资符合生产要求。 3.5常务副总经理负责批准合格的供方和A、B类物资的采购计划。 4.工作程序
4.1采购物资信息及分类
4.1.1采购技术文件的编制由技术部长根据公司生产的产品功能特性及质量特性要求，确定采购技术标准。对随后的产品实现过程输出的影响程度分为三类物资，A（重要）、B（一般）、C（辅助），供应部按此分类实施不同采购。
4.1.2采购文件应包括：
A）拟购物资名称、规格、型号、产地（生产厂）。 B）产品标准和质量要求。 C）检验和试验要求。 D)类别标识、包装要求。 E)其它要求。 4.2供应的评价和选择 4.2.1评价准则
A）对产品实现过程所用的A类原材料，B类物资，包装、模具等的供方都要进行相适应评价。其评价方式：可视采购产品对构成最终产品的主要部份，或关健部份。直接影响产品使用安全性，可能导致批量的不合格和顾客严重投诉，以及供方业绩有所不同。
B）对重要原材料、包装物等的供方评价要有书面材料，经相关人员评审合格的供方报副总经理批准后，方可有效。
C）每年定期或当合格供方在有效期内在设计、工艺、装备、材料及质量体系方面出现重大变化时，或所供应的产品质量出现大波动时，应对其进行重新评价和选择。
4.2供方的评定和控制。
4.2.1在采购活动中，供应部应建立“合格供方质量记录”，记录并收集有关质量情况、价格、供货业绩等，以便对合格供方进行评审与控制。
4.2.2对合格的A类供方应每年组织技术、质检、车间进行评价，并建立供方业
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绩档案，其中包括供货数量、检验、试用的质量记录、评价记录和供方的质量信息的记录，以确定这些供方是否继续保留在合格供方名单中。
4.2.3供应部应对采购的物资，在产品实现过程的重要程度，属A、B类供货的供方应签订年度供货合同或协议，并建立供方档案。
4.2.4采购物资在生产过程中出现重大质量问题，技术科按《不合格品控制程序》填写不合格报告，厂长批准，并通知供应部、各生产车间停止使用该物资。
4.2.5供应部通知供方限期制定质量改进计划或采取纠正，技术部长对其进行验证，确定对生产使用证实效果，符合要求可继续，保留合格供方资格；若纠正不当，改进质量不力，取消合格供方资格。
4.3采购计划的编制和实施
4.3.1采购物资的质量标准由技术部长负责提供，内容包括：物资、类别、型号、质量要求、验收标准、技术说明。
4.3.2 A、B类采购计划的编制应由厂长提供的生产计划，结合库存，由供应部每月编制“采购计划”，经供应部经理审核,报主管副总经理批准后，实施采购。
4.3.3一般辅料C类，根据生产需要，各车间提供材料申购单，厂长批准，供应部负责购买。经申购车间检验合格后投入使用，若不合格，直接退还供应部处理。
4.4
4.4.1在执行采购计划中，供方不能满足计划要求，生产需要时，供应部提出“材料变更申请”，经厂长同意后实施。
4.4.2供应部按本程序4.2.2A、E条款组织采购，同时立即与原供方联系停止执行，并进行变更采购的商务谈判。
4.4.3尚未执行的采购计划，相应作废，供应部按本程序4.2.2各条款组织采购。 4.5采购物资的验证
4.5.1供应部购回的各类原材料的验证由技术科负责，应按《产品的监视和测量控制程序》执行，对重要原材料还必须由供方提供质量证明或化验报告，方可办理入库手续。
4.5.2需到供方货源处验证时，供应部应与供方就验证方法事先达成协议，技术部长派相关人员按商定的方法进行验证，并记录。
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4.6质量跟踪为确保供方能长期稳定地供货，供应部应定期或不定期对供方进行质量跟踪调查。
7.5生产和服务提供
目的
为使生产和服务过程对影响质量的因素实施有效控制，确保生产至交付的过程在受控状态下进行，使产品质量达到和满足规定的要求。
范围
本程序适用于本罐头企业陶瓷产品生产和服务过程中影响质量的因素的控制。 工作程序
罐头企业为使生产和服务提供的过程有效的实施即满足内部的控制又符合顾客的要求，对相关活动、人员进行职责界定。
1）罐头企业常务副总经理负责生产和服务提供控制的归口管理，并负责按照公司营销计划，制定生产计划组织各厂实施。
2）常务副总负责按照罐头企业营销计划,制定产品实现的计划；负责组织产品开发设计，将设计和开发策划工艺文件、检验和试验规程，督促生产厂实施，对实施的阶段性应进行相应评审；并针对产品质量中技术性投诉进行顾客服务。
3）厂长负责过程质量的监视和测量，对出现的质量问题进行分析处理，并制定改进质量计划，督促各部门实施。
4）各生产厂长负责按照公司制定的生产计划要求，工艺技术要求，产品要求等，在公司生产、技术的受控下独立完成各项目标。
5）各厂机电科负责设备管理工作。
6）各厂技术科负责过程产品技术质量的控制和改进，并视过程效果采取纠正和预防措施，达到公司计划的要求。
7.5.1生产和服务提供控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 1.获得规定产品特性的信息和文件。
A）根据技术科设计和开发的输出文件（规范）或顾客要求（合同评审的输出）等获得必要的生产信息。
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B）对关健过程特殊工序应编制作业指导书，进行控制；其他相关工序必要时编制作业指导书。
C）生产计划由常务副总经理，依据营销部合同订单和市场要求，保持一定的库存量，编制生产计划表经审批后，下发生产厂、供应部等部门。各生产厂按计划安排车间实施。（因顾客在使用过程中差缺部份无法调给时需要特别生产的，由营销部直接同生产厂联系安排插入生产）。
2.生产的提供过程
A）工艺流程图如下表（附陶质、抛光砖）
B）关健过程：对产品质量有重要影响或工艺较复杂，难控制的工序，本公司有制浆工序、制粉工序、造粒工序、压制成型工序、制釉工序、施釉印花工序、抛光工序。
C）烧成工序为特殊工序：输出不能完全由后续的监视和测量加以验证，要实施验证是否满足规定的要求，是通过破坏强度试验才能验证，但破坏后的产品不以保留。
3.生产设备控制
A）生产设备按照《基础设施和工作环境控制》要求和《设备管理制度》对生产设备进行管理和控制。
B）对所购置、安装后的关健过程的生产设备应进行验收，建立设备档案。 C）按年初所定检修计划，做好设备检修工作。对实施后的结果，经过连续运行作业后应填写检修和验证记录，以保持过程能力。
D）严格执行《生产管理制度》，加强安全和消防检查。
E）配电房及电器控制装置，应保持良好的通风状态，保证用电设备的正常运转。 F）设备的维修记录、运行记录由机电科负责收集保存，按《质量记录的控制》进行控制。
4.人员的控制
各岗位操作人员应进行相适应的岗位培训。对特殊工种岗位的操作工应持有经过专业培训的，考核合格的上岗证。对关健工序如窑炉工、压机操作工，抛光机操作工等应进行岗前专业培训，事后经技能考核认可合格后，才能单独上岗操作。
5.生产工序控制
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