2015 Target专用反恐程序(6)

DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 26 页共 108 页 第十章 信息和技术安全 1.目的 为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生，应严格遵守信息和技术安全规定. 2.范围 2.1会议纪录、纪要，保密期限内的重要决定事项 2.2工厂的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表 2.3工厂有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料 2.4工厂开发设计资料，技术资料和生产情况 2.5客户提供的一切文件、样板等 2.6工厂各部门人员编制，调整，未公布的计划，员工福利待遇资料，员工手册 2.7工厂的安全防范状况及存在问题 2.8工厂员工违法违纪的检举、投诉，调查材料，发生案件，事故的调查登记资料 2.9工厂、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。 3.权责 全体信息和技术安全保管.接触.使用人员.负安全保管使用之责. 4.程序 4.1. 工厂的保密制度 4.1.1.文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理 4.1.2.凡涉及工厂内部秘密的文件资料的报废处理，必须首先碎纸，不准未经碎纸丢弃处理 4.1.3. 工厂员工本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁盘、光盘等），当本人离开办公室外出时，须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，未经批准，不能复制抄录或携带外出. 4.1.4.未经工厂领导批准，不得向外界提供公司的任何保密资料 4.1.5.未经工厂领导批准，不得向外界提供客户的任何资料 4.1.6.妥善保管好各种财务帐册，公司证照、印章. 4.1.7装柜资料和船务资料只允侯庆惠 可以接触，其他人员不可接触。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 27 页共 108 页 4.2信息资料的保存： 4.2.1所有的有关报关、财务、装箱、运输等资料均需要进行硬盘备份，即每个月更新和备份一次，保存的期限至少在18个月以上。 4.2.2所备份的数据资料不可存放在同一栋建筑内，实施异地备份。 4.2.3所有备份的信息未经授权不可与其他人翻阅、拷贝和复制。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 28 页共 108 页 第十一章 供应商厂商安全管制程序 1.目的 设立本程序之目的在管制供应商合作伙伴从事订单生产到完成成品（零配件）之包装，入库之存放管理与装货出厂运输途中、协助生产如送水、快递、维修施工等有害或危险物品装箱出货造成危害，制定安全管制的办法。 2.范围 适用于供应商从事产品生产、包装、仓库收货与运输、送水、快递、维修施等。 3.职责 要求供应商合作伙伴依制定之产品组装作业标准书与货品存放摆放管理，装卸货流程表与运输安全要求与注意事项规定办理. 4.程序 4.1.供应商合作伙伴应对在职生产员工进行品质观念.防恐教材教育训练，新进员工做职前操作说明与质量认知和防恐教材培训。 4.2供应商合作伙伴包装作业流程图表要衔挂固定在明显作业台上方，必要时要提供照片及包好样品，供作业员参对比照并指定QC人员全程看管，防止放入有毒性.有害.或危险物品物品封箱,对合格品立即装订封箱，并贴合格标签、签名后入库。 4.3供应商合作伙伴成品(半成品)外运时，货仓人员必检验司机的运输通知与出货通知书、托运单、出货明细单据核实后方能装载货物，所有单据件由仓库管理。 4.4供应商合作伙伴在装卸货物时，需由指定或制定人员进行监控方可进行装载，需做记录卡,监控人员签章。 4.5供应商合作伙伴应变加强对货物运输的安全控制避免运输途中货物的丢失，调包或被不法分子恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时安全到达，所有货物装卸需指定安全代表监控下装货，过程中必须严格监控，不得有任何非法准许人员或物料的接近或进入，并对整个过程进行录像保存（采用监视器）。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 29 页共 108 页 4.6供应商合作伙伴出货品时需记录司机姓名.车号.出厂时间.载货内容.司机联络号码，好加以追踪查询，如运输方式是中转运输或更换司机要要求比照运输安全要求与注意事项规定去做。 4.7供应商单位货物进出门禁，保安人员要详加盘查，人、事物、出入时间等登记，资料留下，同时，如果事先知道供应商合作伙伴或者客户来工厂，要把预约事宜（时间、名称等）通知保安。 4.8每年至少对供应商合作伙伴进行一次不通知防恐安全审查。评审合格的供应商才可以列为合格供应商商，不合格的终止合作要求整改，合格后方可继续合作。 4.9供应商评审的内容至少包含主要的财务控制、财务状况、供应商的员工背景情况、程序安全、实体安全、培训情况、门禁管制和电脑安全等 4.10供应商如按照本公司需求到工厂处理业务或者送货（特殊情况除外），要事先预约公司的相关的业务人员，再由业务人员通知门卫，以方便门卫接洽登记处理。 4.11所有的供应商都必须进行定期和不定期的内部审核，以客观的评价公司的安全设施和安全程序是否符合现状的需求，并将审核结果及时的向我公司进行汇报，以便追踪改善的情况。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 30 页共 108 页 第十二章 C-TPAT 安全控制程序 1.目的 本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT(海关贸易伙伴防恐)安全指导，以便在运输.结关不会推迟，防范窍贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2.范围 适用于整个生产、贮存.运输过程。 3.参考文件 C-TPAT 美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。 4.程序 4.1人力资源安全控制 4.1.1所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的厂证、无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的发给“访客证”，并由值班员带领或者被访人带领。 4.1.2新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写个人真实的学历，政治背景及详细地址，对不正确填写基本内容及无法核实真实身份，无法背景者一律不准在本厂招考范围之内。 4.1.3每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、反恐、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事应如何处理方法等。 4.1.4设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 4.1.5对个别从事安全重要岗位（如财务、船务、人事、保安、包装工、装缷工）的员工实施通过公安部门协助查其身份、背景，有否犯罪档案，是否参加不明党派等，并对所有人员调查。 4.2生产工厂安全控制 4.2.1生产车间领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，不明来料及无单据物料的进入必须要做好及时登记，严重的需及时汇报及调查来源。