2015 Target专用反恐程序(8)

DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 36 页共 108 页 第十六章 离职员工及终止合作商控制程序 1.目的 控制离职员工和终止合作客商进入我厂区，严格遵守GSV C-TPAT有关控制非准许进入的要求。 2.范围 适用于我公司所有离职人员（含辞职、自离、解雇）和已终止合作的客商（含供货商承包商）。 3.程序 由安全主任负责策划，由管理部配合保安执行。 3.1员工离职，人事需记录于《员工离职花名册》，清晰注明离厂人员姓名、时间、原因（方式），并当天提供相关资料提交给保安。 3.2员工辞工或解雇时，员工应将自已的厂牌、钥匙、工具等工厂的财产交回给车间或办公室，使用电脑的员工必须移交电脑密码，人事须先收缴其厂证才给予结算工资，出厂时，行李包裹等须接受检查。 3.3保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。 3.4被解雇的员工不可予再次雇用；自动离厂和辞工的员工须在最少三个月后才可被聘用。 3.5人事部应将因故终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给保安，内容简介应当包括客商单位各称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名资料。（终止合同的客商的通知） 3.6保安接人事部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂区，可予拒绝。如属确有需要，须征得安全主任同意方可进入。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 37 页共 108 页 第十七章 安全管理责任制 1.目的 维护本公司的物理安全，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工安全 2.职责 2.1安全主任的职责是： 2.1.1负责厂内一切物理安全的策划及维护，每天对工厂进行巡逻检查，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。 2.1.2负责对所有保安人员的工作安排及培训课程的主持。 2.1.3负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。 2.2保安队长的职责是： 2.2.1按照安全主任分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。 2.3保安员的职责是： 2.3.1岗哨员负责厂房后面区域的巡视。 2.3.2巡逻员负责厂内区的日常工作包括（车辆的停放、对司机的休息进行监督，装缷货物的监控，负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上好锁）。 2.3.3值班员负责厂门口对所有外访人员及车辆的出入检查和接听电话，办理来访人员的登记 工作。 3.当地执法机关联系电话是： 报警：110 火警：119 急救：120 派出所: ****-******** 安全主任：************ DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 38 页共 108 页 第十八章 货仓安全工作指引 1.目的 本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、储存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT(海关-贸易伙伴防恐)安全指导，以便运输.结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2.范围 适用于产品的生产、储存和运输。货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。 3.职责 3.1.安全主任负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。 3.2.货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收，对进出入仓库、装货区人员进行管控，并记、《装货区限制人员进出登记表》内。 4.参考文件 C-TPAT 美国海关-贸易伙伴防恐安全指引。 5.程序 5.1安全培训 所有从事货仓工作的员工必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。未经培训或许可人员一律不得进入货物装缷区，进出货仓必须接受登记。 5.2.来料验收及储存 5.2.1.所有来料由仓管核对，对无货单物料拒收。 5.2.2.经核实后的外来物料第一时间进入独立的验收区域，并由QC对货品质量的检验。 5.2.3.来货数量必须符合，货物的或多或少仓管应进行相应的调查，严重的需向上级举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窍强取的事件发生。 5.2.4.经QC检查后，合格的来料货应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于《原材料收发记录表》中，以便日后跟踪追述。 5.2.5.成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得随便进入；如有客户或品质检查 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 39 页共 108 页 员进行检验时，必须要有上级主管批准或陪同。 5.2.6.所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员定期对物料进行调查并上报公司 或客户。 5.3.货物对外运输 5.3.1.成品外运时必须由货仓人员核对运输司机出示的运输通知，在符合船务发出的指示后方能装载货物。船务指示包括《装箱单》，等。 5.3.2.一般物料、半成品对外的运输需凭相关部门出具的通知进行装卸。 5.3.3.所有货车、货柜在装载物前必须接受例行的7点检查并清洁干净。如发现货柜门不严或货柜破损的应向安全部负责人提出，不可接受该类货柜进行货物装载。 5.3.4.在装缷区域内进行货物装载时，需由仓库监柜人员或保安进行监控，未经许可人员或车辆 不得进入该区域内。 5.3.5.货物在装载好后应由仓库监柜人员负责检查该车辆装载货物数量合格后再及时上锁，并由 安全人员确认，司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。 5.3.6.如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装载 车辆进行检验是否在运输过程中被篡改过，发发现被篡改过应双方都有责任对此展开调查，结果需向上级和客户申报。 5.4.车辆管理 5.4.1.客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员监控，禁止未经许可人员的进入。 5.4.2.外来装载的车辆、集装箱应及时进入装缷区域，如出现装货车辆过多到装缷区不能容纳时，需集中停泊指定区域货车停车场内，并有保安员对该区域进行监控，集装箱必须先上锁，锁钥匙由保安 历文华 负责保管。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 40 页共 108 页 第十九章 货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序 1.目的 本程序在防止危险或不明物品混入货柜车随产品运往目的地。安全主任保安必须监督成品装入车辆的过程。仓库监柜人员或保安要监督并指导装货过程。 2.货物装运准备 2.1选择声誉好、服务周到、遵守承诺的承运公司，并根据出货日期提前联系承运公司。 2.2货物装运前，应做好报关工作，并准备好有关装柜文件，如装柜单等。 3.装柜前监控 3.1货柜车进入厂区后，在产品装柜前，保安队应采取严格的保护措施。包括： 3.1.1指挥货柜车进入“货物装柜区”。 3.1.2阻止无关人员接近空柜。 3.1.3阻止无关人员、不明物品或危险物品进入“货物装柜区”。 3.2装箱前检查集装箱是否装有隐蔽间隔，结构是否稳固。检查依据下列准则进行： 3.2.1检查部位：前板、左侧/右侧/底/顶板、箱顶、内/外门、底架外部/下方、隐蔽间隔。 3.2.1.1检查有无新刷油漆、焦木或填充剂的味道。 3.2.1.2检查有无新刷油漆的痕迹、焊接烙印或者箱板质地差异。 3.2.2结构：检查前后角柱有无裂缝。 3.2.2.1检查箱板是否有打孔、切割、磨损或开裂；是否丢失松脱零件或紧固件。 3.2.2.2进行内部漏光测试：检查有无因门封缺损、孔洞、焊接破损、地板损坏或分离、紧固件松脱/丢失造成的光线渗透。此检查在箱门完全紧闭的情况下从内部进行。 3.2.2.3在门的末端检查锁条，包括托架、导杆以及凸轮，查看有碍箱门操作或关牢的缺损，例如折曲、弯曲、凹陷等。 3.2.2.4在下层结构，检查横向构件、外伸骨架和附件是否有洞。