2015 Target专用反恐程序(7)

DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 31 页共 108 页 4.2.2工场内不允许非生产部门人员随意进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 4.2.3工厂指定专人从事包装区域内的工作，所有生产出的成品及时送往专人负责的成品区，如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查合格方可摆入成品区，未经授权人员不得进入成品区。 4.3.仓库及运输安全控制（可分来料、储存环境、出货三部分） 4.3.1.所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行缷货，并出QC对货品质量的检验，所有外来货品必须第一时间进入独立的验收区域。 4.3.2.经QC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合格标识，显示其物料的名称、数量、重量、入仓日期等。 4.3.3.货仓管理员必须对本仓内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需向上级汇报。 4.3.4.货仓内所有物料的储存环境必须由同一门口进出，门口需要有门可紧密关闭，不能让外界进入。 4.3.5.设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经允许不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有上级主管批准或陪同。 4.3.6.成品、货物的装载有独立的区域，装载区内不准未经允许人员及车辆进入，装载人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后立即进入司机休息的地方等待。 4.3.7.货物装载过程需要有货仓及保安人员监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓监柜人应及时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。 4.3.8.货物被装好后应及时由货仓监柜人员将集装箱门关好上锁并加上封匙。 4.4.环境综合安全控制 4.4.1成品储存仓安装监视系统监督成品货物有否被破坏.偷窍的安全措施。 4.4.2货物装缷区域安装监视系统、监督货物装缷过程，以防不法行为发生。 4.4.3进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车，载客车辆在同一区域内停泊.对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严控。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 32 页共 108 页 4.4.4厂区内保持有足够的照明灯光，安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。 4.4.5，保持足够照明电源供应，监控设备设置备用电源。 4.4.6运输货车场，仓库及办公室进出口有要控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入，监视系统在正常的情况下至少每六个月进行一次维护。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 33 页共 108 页 第十三章 门匙控制程序 1目的 制订完善的门匙控制制度，确保公司及客户的资源安全 2范围 门匙负责人员 3控制程序 3.1 由部门负责人指派人员负责本部门的锁匙保管工作，并将钥匙的领取及退还记录于《钥匙领取、归还、遗失记录表》内。 3.2 各锁匙保管人员资格由部门最高主管审核之后才配备给相关人员，每个部门一个最高主管发放一把和保安人员一把。 3.3 锁匙保管人员应尽职尽责按规定开门、关门，若所保管范围资源短缺需负相应责任。 3.4 锁匙保管人员不可私自配备锁匙或将自己的锁匙交他人保管或使用。 3.5 锁匙有损坏要第一时间与本部门主管或管理部反映及时进行更换。 3.6 锁匙领用.更换及人员变更需保留记录资料。 3.7钥匙使用人如有调离岗位或者离职的，由人事部负责把其发放的钥匙收回登记，并进行更换锁具再次发放给新任负责人。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 34 页共 108 页 第十四章 物理安全措施程序 1. 目的 采用良好措施维护好本公司物理安全，抵抗非法进入和防范外部的闯入，确保本工厂财物与员工的安全。 2.范围 适用于本厂各部门对一切物理安全措施的维护行动。 3.职责 安全主任，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。 4.程序 4.1安全标准 4.1.1所有的建筑物用牢固的围墙。货物储存区的窗加牢。 4.1.2内外门窗、大门都装有足够的锁具。 4.1.3所有建筑物内外，停车区都要有足够的安全警示标语。 4.1.4所有国际的、国内的、高价值的和危险品都要用保护柜或其它办法隔离和标识。 4.1.5.公司自备车停车区、来宾车辆停车区、货车停车区、货柜车停车区都要分开。 4.1.6.所有厂区，出入大门，装缷货区都要安装CCTV相机系统。装缷货区至少保留30天的录像记录，管理员要定期对监控系统进行检查，结果记录于《CCTV保养维修记录》内。 4.1.7.厂区大门指定安全保安员24小时轮班站岗，厂区周围，装缷货区指定安全保安员进行监控。 4.2安全维护 4.2.1保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都上好锁，检查工厂的围墙门窗是否完整，一旦发现有破损的应立刻报告经理，通知相关人员维修。 4.2.2.CCTV监视系统有紧急后备电源支持，并至少六个月一次对系统进行预防维护。 4.2.3每月由安全主任组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次检查评估。 4.2.4当所有员工下班离厂，各车间指定人员检查所有门窗是否上好锁。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 35 页共 108 页 第十五章 安全调查处理程序 1.目的 使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除隐患，防止恐怖活动的发生。 2.范围 适用于本公司所有的涉及安全的活动。 3.职责 由安全主任负责策划和安排执行。 4.程序 4.1工厂定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全主任，对其中存在的安全问题的事项，安全主任要督促安排及时的调查，处理、跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存盘。 4.2保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，及时向安全主任（或经理）报告，能及时排除的要及时处理。 4.3本厂各部门，各区域引发的涉及安全的事件，应及时与保安取得联系，须紧急处理的，可交由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安进行调查，研究出处理方案，交由安全主任批准执行。 4.4本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有关涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度警觉，重视，交保安记录存档，并由部门主管、安全主任、保安队长共同商讨解决，谨慎处理，并对举报人予以奖励。 4.5在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安依法与公安、法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。 4.6凡公司所有的安全事件的调查，处理均须保安记录存查。