内 部 质 量 审 核 检 查 表
顾客导向过程(COP)1)：C1：顾客需求管理
过程特性： 是否已明确所有者/执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 是 √ √ √ √ √ √ 否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 否 2)COP的支持3)输入(I) / 输出 4)过程绩效指标 (O) 过程/管理过程 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 1. 过程所有者及他们的职责和权限是否明确？ 2. 过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？ 3. 过程是否明确规定？ 4. 过程输入、输出是否明确？ 5. 过程风险是否识别并控制？ 7)查找什么 1.具体负责人对过程的认知(交谈); 2.部门负责的过程目标完成情况分析 3.过程的指标没有达到时是否有整改措施. 8) 检查记录，包括客观证据 9) 评价 (NR, OFI, nc, NC) (I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客C1：客户需求特殊要求 管理流程 (O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告 1客户满意度90分以上 2交货达成率100% 1.顾客特殊要求管理程序 2.加工合约审查程序 顾客需求管理流程所有者为营业课课长； 顾客需求管理流程目标为客户满意度90分以上，检查营业课目标，该目标有达成，确认目标统计项目，在下年度进行调整 交货达成率目标检查达成率100%。 备注:
1.第1)部分和2)到7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第8)列和第9)列：由审核员填写； 2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；
3.第9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。
2)COP的支持3)输入(I) / 输出 4)过程绩效指标 (O) 过程/管理过程 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 4.3.2 顾客特定要求 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 9) 评价 (NR, OFI, nc, NC) 1.是否对顾客特殊要求进行评审，制定顾客特殊要求的实施计划，必应对顾客特定要求进行评价，并将其包要时对质量管理体系进行更改。 含在组织的质量管理体系范围内。 2.是否对顾客特殊要求履行情况进检查顾客特殊要求清单，有对井原六和、颖明、捷 讯、恒耀进行了特殊要求的识别； 识别恒耀的特殊要求要求：1.客户要求表面处理厂商必须严格按照AIAG CQI-11每年定期进行内部系行监督检查 备注: 1.第1)部分和2)到7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第8)列和第9)列：由审核员填写； 2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员； 3.第9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。 统稽核。 2.提供客户规定的检验项目的检测报告。 3. 客户要求需要对交付的产品进行防护。 4. 加工不良不得私自重加工，重加工工艺和流程需取得客户认可。 5. ≥10.9级产品和D零件不得重加工。 6. 加工产品不得混工作号。 7. 加工重保品时必须严格按照Rormel-Q第8章及第15章要求实施D/TLD零件的审核和管控相关记录必须保存15年以上。 8. 除氢产品必须有记录证明产品所经历的温度和时间；电镀下线到除氢需要在2小时内达到200℃以上，除氢炉需1小时达到所需温度，除氢作业需满足CQI-11表PT I要求。 9. 所有变更必须在变更前提前至少1个月书面申请 10. 客户发出不良单/矫正单需要在5个工作日内回复，有要求提供8D报告时在1个工作日内回复，如不能满足需提前与客户进行协商 11. 分检PPM要求小于200 针对识别的恒耀的特殊要求达成情况进行检查：1.公司内部制程审核才用AIAG CQI-11审核表每年以次过程审核 2.恒耀要求提交的检验报告：外观、膜厚、盐雾试验报告每批产品均有提供，今年度未生产恒耀产品 3.出货产品使用客户船桶包装，外部使用捆包膜进行包装； 4.重工工艺在客户审核时已经通过批准，在产品发生不良时电话或邮件告知客户并取得客户同意后重工 5.客户未提供≥10.9级产品和D零件 6.恒耀产品一船桶为一工作号，生产时依客户批次安排 7.确认客户，无重保件产品在厂内电镀 8.确认客户，无除氢产品在厂内电镀 9.变更管理有新增变更管理程序，变更作业依程序实施，目前没有变更 10.查客户抱怨资料，今年度恒耀无抱怨、 11.查客户退货汇总表，今年度无恒耀产品不良退货，无不良PPM 以上检查确认满足顾客特殊要求 2)COP的支持3)输入(I) / 输出 4)过程绩效指标 (O) 过程/管理过程 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 识别井原六和特殊要求：1. 通过ISO9001认证 2. 任何变更要依客户表单提前3个月申请并获得批准后才能实施变更。 3. 客户禁止采用2级供应商，在不得已要采用2级供应商时，应事先向客户申请并获得批准 4. 对重保安特性相关的检查、试验、工序管理、不合格品的处置、批次管理记录文件应保管11年，IATF16949的对象品为15年。 5.客户有要求时应对流动中的现品附上可识别批次履历的票据 6. 客户发现不良时发行“质量问题联络书”需要在7个工作日内回复。 针对识别的井原六和的特殊要求达成情况进行检查：1.公司已经通过TS16949体系； 2.新增变更管理程序，任何变更依程序实施，今年度井原六和产品无变更计划及实施 3.公司无电镀外包商 4.涉及检查、试验、工序管理、不合格品的处置、批次管理记录文件规定保管期限为永久； 5．检查每批产品在电镀完成后有黏贴完成品管理票 6.查客户抱怨资料井原六和的质量问题联络书都有在时效内回复 以上检查确认满足客户要求 识别捷讯特殊要求：1. 客户要求最低要通过ISO9001体系认证 2. 形成文件将制造中的管理项目进行明确，并形成作业指导书。 3. 为降低新产品PPAP的报废率，量产前要进行少量测试（≤30个） 4. 变更产品包装和防护时须事先取得客户书面同意。 5. 任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批准 6. 客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第三方，如需将客户产品部分委托给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。 针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1. 公司已经通过TS16949体系； 2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单 3.确认新品试生产客户提供产品都少于30个 4.包装作业依客户包装方式，无自行变更 5.新增变更管理程序，任何变更依程序实施，今年度无变更。 6. 3公司无电镀外包商 以上检查确认满足客户要求 9) 评价 (NR, OFI, nc, NC) 备注:
1.第1)部分和2)到7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第8)列和第9)列：由审核员填写； 2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；
3.第9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。
2)COP的支持3)输入(I) / 输出 4)过程绩效指标 (O) 过程/管理过程 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 识别颖明特殊要求：1. 通过ISO9001或TS16949。 2.产品停供后的10个日历年需为客户保留生产配件的能力。 3.任何的变更，需要提前至少一个月向客户申请并获得批准才能进行变更。 4.新产品PPAP送样资料按照PPAP等级3要求进行。 5.交货达标率得分未达到30分需提交对策书面报告 针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1. 公司已经通过TS16949体系； 2.电镀线属于通用生产设备，客户提供后的产品可依相同的电镀类别生产； 3. 新增变更管理程序，任何变更依程序实施，今年度无变更。 4.检查颖明PPAP提交，今年度无提交，后续客户有要求提交PPAP资料依3级提交 5.检查客户计分卡，今年度今年度交货达标率都有达到30分 9) 评价 (NR, OFI, nc, NC) 8.2产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通 与顾客沟通的内容应包括： a）提供有关产品和服务的信息； b）处理问询、合同或订单，包括更改 c）获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉； d）处置或控制顾客财产； e）关系重大时，制定应急措施的特定要求。 8.2.1.1顾客沟通－补充 应按顾客同意的语言进行书面或□头沟通。组织应有能力按顾客规定的语言和形式来沟通必要的信息，包括按顾客规定的计算机语言和格式的数据（如：计算机辅助设计数据、电子数据交換等） 8.2.2与产品和服务要求的确定 1.是否就产品和服务的有关信息和顾客进行沟通 2.是否按顾客要求的语言和形式进行沟通 3.是否具备和顾客沟通必要的能力 询问生管及业务担当人员，在客户产品来料时客户未提供产品生产信息和交期时，生管担当人员电话与客户沟通，取得产品的规格及交期需求； 业务人员会接收到客户的新产品通过沟通取得客户的图纸、规范要求转化为公司内部的电镀要求。 营业单位接收到客户的反馈或是抱怨转至品管进行处理 在确定向顾客提供的产品和服务的要求2.公司内部制订的产品标准。 时，组织应确保： a) 产品的要求得到规定，包括： 1）适用的法律法规要求； 2）组织认为的必要要求。 b）提供的产品和服务能够满足所声明的要求。 1.是否与顾客有签署质量(供货)协议以明确顾客要求? 查加工合约，目前与公司有相关业务往来的客户均有签订加工协议或合同，如捷讯、颖明、恒耀、协富光洋等，顾客特殊要求已进行了识别 备注:
1.第1)部分和2)到7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第8)列和第9)列：由审核员填写； 2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；
3.第9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。
2)COP的支持3)输入(I) / 输出 4)过程绩效指标 (O) 过程/管理过程 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 9) 评价 (NR, OFI, nc, NC) 8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充 7.是否收集和分析公司产品符合政 这些要求应包括回收再利用、对环境的府、安全性和环境法规? 影响，以及根据组织对产品及制造过程 的认知所识别的特性。 环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法包括但不限于： 规，确定公司生产过程及产品符合以上要求 所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。 8.2.2产品和服务要求的评审 8.2.3.1在承诺向顾客提供产品和服务之前，对如下各项要求进行评审： a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c）组织规定的要求； d）适用于产品和服务的法律法规要求； e）与以前表述不一致的合同或订单要求。 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 组织应符合 顾客对特殊特性的指定、批准文件和控制的要求。 8.2.3.1.3组织制造可行性 组织应采用多方论证方法来进行分析，以确定组织的制造过程是可行的，能够始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品。组织应为任何对其而言新的制造或产品技术，以及任何更改过的制造过程或产品设计进行本可行性分析。 应对通过生产运行、标杆管理研究或其它适当的方法，确认其能够以所要求的速率生产出符合规范的产品。 8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信息： a）评审结果； b）产品和服务的新要求。 8.2.4 产品和服务要求的更改 若产品和服务要求发生更改，应确保相关的成文信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。 1.顾客合同(协议)是否有进行评审? 查客户加工协议：客户合同及加工协议有进行 2.公司是否有能力满足顾客要求?(查看满足要求的证据) 审查，审查结果记录在加工合约审查意见表中，加工合约审查涉及营业、品管、生产等相关部门，涉及产品加工规格，交期，包装防护等由营业课审查并评审是否可达成，涉及产品质量方面右品管部门进行评审，涉及制造方面由生产部评审 顾客要求如产品产能、膜厚、盐雾试验通过新品制作进行开发并确定量产达成 查APQP资料，针对不同的电镀规格进行了策划，包含客户的图纸、技术规范。APQP份阶段进行了策划并对最终制造可行性进行了分析 1.公司产品及制程特殊特性有哪些?是否和顾客的要求相一致? 2.控制计划、作业文件、图面等是否描述指定的特殊特性。 3.是否通过生产运行、标杆分析，进行制造可行性分析？ 查APQP资料，公司的产品和过程特殊特性：电镀的锌浓度和电压、氢脆、铬化PH值；产品的膜厚、盐雾要求及ROHS要求与客户要求一致； 查产品QC工程表、操作指导书特殊特性使用CC表示，项目与客户要求的一致； APQP策划中对最终制造可行性进行了分析 1.合同审查的是否保持记录? 2.要求发生更改后，相关人员是否知道更改的要求？ 查客户加工协议资料，评审有记录并保存； 要求变更由客户通知依新品制作进行 备注:
1.第1)部分和2)到7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第8)列和第9)列：由审核员填写； 2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；
3.第9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。