2)COP的支持3)输入(I) / 输出 4)过程绩效指标 (O) 过程/管理过程 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 8) 评价 (NR, OFI, nc, NC) 查新品制作记录：颖明产品HQ99940-0800-A、7.5.3.2.2工程规范 1.1顾客工程标准变更通知／分发HQ99796-0608-A产品客户变更规格，由原六价1组织是否建立一流程以确保能根据顾的过程。 电镀变更为三价电镀，客户有提供生产工作客要求的时程来及时审查、发放和实施令，在生产工作令工程名称上有注明三价铬处1.2实施顾客发起变更的过程。 所有顾客工程标准／规范及更改(包括理，在产品外箱上有黏贴“改变初品”标识，1.3工程变更引发的文件更改 适当文件的更新)？ 制程检验记录表中规定外观检查项目为五彩三2组织是否保存每项更改在生产中实施2实施工程变更的记录 价铬、膜厚、盐雾试验等项目。 的日期记录？ 产品进料后依新品制作流程进行 查品质记录管理程序：程序文件规定记录的 鉴别：每一种品质记录必须有明确名称且不得重复，以利鉴别。 搜集：权责单位应随时收集已经结案或执行中之品质记录，以利产品品质追溯。 储存：权责单位储存品质记录，应分类且依照品质记录之编号(批号)储存，没有编号(批号)者按日期储存或以方便取阅为原则储存。 记录管制 1是否建立并保存记录，只提供符合要求和品质管理系统有效进行的证据？ 2记录是否保持清晰、易于鉴别和存放？ 3组织是否编制文件化的程序，以规定记录的鉴别、储存、保护、存取、保存期限和处置所需的管制？ 4组织是否把记录看成是一种特殊类型的文件，并必须依据问题4.2.7和4.2.8中提出的要求进行管制 1.本过程有哪些品质管理系统记录。 2.品质管理系统记录的易读性。 3.品质管理系统记录的易鉴别性。 4.环境和储存条件必须符合文件的存储媒介(如：拷贝文件、软盘等等)。 5.根据顾客／法规要求的记录保存期限。 6.保存期满后，对记录的处置。 索引：品质记录索引，权责单位依品质记录之分类及编号(批号)或日期或客户别、部门别进行索引。 维护：权责单位应保持品质记录之完整及清晰。 处理：于保存期限内之品质记录应保持完整，超过保存期限之品质记录可以销毁。 保存期限：管理审查和内部稽核资料必须保存三年以上，任何品质记录必须保存两年以上，PPAP相关资料必须保存至该产品或零件生产和服务期结束；详见「品质记录一览表」 保存要求：所有的记录保存必须满足法律、法规和客户的要求。 查品质记录一览表，对公司现有的记录表单都有规定了保存年限 备注:
1.第1)部分和2)到7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第8)列和第9)列：由审核员填写； 2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；
3.第9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。
2)COP的支持3)输入(I) / 输出 4)过程绩效指标 (O) 过程/管理过程 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 查过程绩效指标教育训练达成率100%实绩100%，有达成。 查吊二线人员配置，岗位要求10人，实绩配置10人，满足生产需求 查2017年教育训练资料，品管人员安排了QC手法教育训练，产品先期策划教育训练，生产件批准程序教育训练等； 查教育训练实绩2017年2月10日品管有进行QC手法教育训练，教育训练合格。 查生产部教育训练计划，生产部安排了电镀技职人员教育训练，程序文件教育训练； 查教育实绩，2017年1月13日生产部有进行了电镀技职人员教育训练，参加人员为各生产线班长组长，教育训练有进行考核； 查教育训练资料林瑞钗岗位为分析员，有参加恒捷化工的培训，成绩合格 查员工教育训练资料：生产部张子茂入职日期为2004年2月23号，有进行了新进员工教育训练，从2004年至2017年培训如5大手册教育训练、生产技能培训教育训练、QC及生产技能培训教育训练、生产部中层干部强化训练生产部精益生产强化培训、电镀知识培训教育训练、药液使用说明教育训练、检测仪器使用教育训练、IATF16949标准讲解及差异分析、IATF16949标准体系差异及换版辅导、IATF体系辅导（第一阶段）、IATF体系辅导（第二阶段）等教育训练 8) 评价 (NR, OFI, nc, NC) 7.1.2 人员 (I) 公司的经营规划和发展战略；岗位技能要求及员工的技能分析；员工的培训需求；员工S02：人力资的激励方案 (O) 教育训练达人力资源管理源管理流年度人力资源需求成率100% 程序 计划；培训计划； 程 员工招聘及员工劳动合同的建立、变更或解除；员工激励方案的实施；培训效果的评估报告 组织应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量管理体系，并运行和控制其过程。 7.2 能力 组织应： 1员工配备是否充分。 a）确定其控制下工作的人员所需具备2员工个人履历记录。 的能力，这些人员从事的工作影响质量3工作人员资格确认 管理体系绩效和有效性； b）基于适当的教育、培训或经验，确保这些人员是胜任的； c）适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性； d）保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。 备注:
1.第1)部分和2)到7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第8)列和第9)列：由审核员填写； 2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；
3.第9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。
2)COP的支持3)输入(I) / 输出 4)过程绩效指标 (O) 过程/管理过程 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 查三阶文件工作岗位任职要求作业标准书，在文件工规定了公司各个岗位人员的任职要求及需要具备的能力要求和在职期间的培训要求，针对产品审核、过程审核、体系内审的人员的资历、能力及培训要求进行了规定，针对产品审核、过程审核、体系审核审核人员每年度的审核数量进行了规定 查2017年教育训练计划，公司各部门均有排定相应的教育训练计划，查教育训练实绩，排定的教育训练都有按时完成 每年度排定排定4次新进员工教育训练 查教育训练资料，体系内审员有经过SGS转版培训并颁发证书，体系内审员周军印、林仁铨等都有培训及转版培训 查2017年度体系内审计划，内审员都有排定审核，符合每年度执行的最小数量的审核 8) 评价 (NR, OFI, nc, NC) 7.2.1 能力 – 补充 绝织应建立并保持形成文件的过程，识别包括意识（见第7.3.1条）在内的培训需求，并使所有从事影响产品要求和过程要求符合性的活动的人员具备能力。从事特定指派任务的人员应按要求进行资格认可，尤其关注对顾客要求的满足。 7.2.2能力 - 在职培训 对于承担影响质量要求、内部要求、法律法规要求符合性的新的或调整职责的人员，组织应对其进行在职培训（其中还包括顾客要求培训），包括合同工和代理工。在职培训的详细程度应与人员的教育程度及其要在日常工作中执行的任务的复杂程度相称。从事影响质量的工作的人员应被告知不符合顾客要求的后果。 7.2.3内部审核员能力 组织应有形成文件的过程，用于验证内部审核员的能力，要考虑到顾客特定要求。关于审核员能力的更多参考。 内部审核员能力的维持与改进应通过以下方法进行证实： ? 每年执行组织规定的最小数量的审核，并且 ? 保持基于内部更改（如：过程技术、产品技术）和外部更改（如：ISO 9001、IATF16949、核心工具及顾客特定要求）对相关要求的认知。 1本过程职位的能力资格要求。 2培训计划。 3培训记录。 4.1对员工新任务的培训记录 1.2契约制员工的培训记录 5.内部体系、过程、产品、二方审核员培训和记录 6. 内部体系、过程、产品、二方审核员资格认可记录 备注:
1.第1)部分和2)到7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第8)列和第9)列：由审核员填写； 2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；
3.第9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。
2)COP的支持3)输入(I) / 输出 4)过程绩效指标 (O) 过程/管理过程 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 员工激励 为促进员工实现质量目标，进行持续改进和创新，不断提供自身的质量意识和8) 评价 (NR, OFI, nc, NC) 7.3 意识 技能，公司建立以下激励制度和方法： 组织应确保在其控制下工作人员知晓： a）质量方针； a)公司制订奖惩制度根据员工在工作表b）相关的质量目标； 现中，给予奖励或提升，从而创建一个c）他们对质量管理体系有效性的贡1员工意识教育活动 献，包括改进质量绩效的益处； 鼓励创新和进步的企业环境。 d）不符合质量管理体系要求的后果。 2现场了解关键重要特性员工对所7.3.1意识－补充 作业活动对顾客的重要性 b)公司制订考绩制度针对员工的工作表组织应保持形成文件的信息，证实所有现，特别是质量意识和技能、工艺创新员工都认识到其对产品质量的影响，以和进步、加工产品的质量提高等，予以及他们所从事的活动在实现、保持并改进质量中的重要性，还包括顾客要求及考核，每半年统计一次，考绩分数在80不合格品带给顾客的风险。 分以上的给予提升职级。 员工激励制度由管理课人事总务负责实施。 管理部门每年应组织各部门以「员工调查表」中的内容对公司员工进行质量意识调查，为促进员工实现质量目标，进行持续改进。 7.3.2员工激励和授权 组织应保持形成文件的过程，激励员工1使用的激励系统 实现质量目标、并进行持续改进，并建2员工激励的范围 立一个提倡创新的环境。该过程应包括促进整个组织对质量和技术的认知程3员工满意度的衡量 度。 备注:
1.第1)部分和2)到7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第8)列和第9)列：由审核员填写； 2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；
3.第9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。
2)COP的支持3)输入(I) / 输出 4)过程绩效指标 (O) 过程/管理过程 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 查生产部部门目标设备故障率，锌镍一线、锌镍二线目标均有达成，吊镀一线、二线、滚镀一线、二线有部分月份没有达成，有进行了检讨 生产部针对使用设施/设备(机器)建立「设施/设备管理台帐」与「设备履历表」 生产部在生产前检查设施/设备状况，并记录「设备日常点检表」 生产部每年度制定「年度设备定期保养计划表」并按规定周期实施保养,结果并记录于「定期保养纪录表」 重要设备的重大维护保养情况记录于「设备覆历表」 查关键设备备品管理标准书，有环安课建立设施设备备品清单，规定了备品的数量，每个月对备品进行盘点。 查2017年度关键设备备品有定期进行盘点，备品数量符合要求 8) 评价 (NR, OFI, nc, NC) (I) 公司的发展规划；产品品质、生产效率对设备的要求(性能、能力和操作方S03设备、工式)；设备/工装装管理流程 维护保养需求 (O) 设备/工装维护保养结果；符合使用要求的设备/工装 8.5.1.5全面生产维护 应制定、实施并保持一个形成文件的全面生产维护系统。该系统应至少应含： a) 对按照要求产量生产合格产品所必1.设施/设备管需的过程设备的识别； 理程序 b) 被识别设备的替换件的可用性； 2.设施设备策c) 设备和设施维护的资源提供； 划有效性管理d) 设备、工装和量具的包装和防护； 设备故障率程序 e) 适用的顾客持定要求; 1%以下 3.紧急应变管f) 维护目标，以及预防性维护符合性理程序 指标。 4.产品安全性g) 维护计划和目标以及形成文件的措施计划的定期评审，以在未达成目标时管理程序 采取纠正措施； h) 对预防性维护方法的使用； i) 对预测性维护方法的使用； j) 周期性检修。 1现有的维护 2.1由特定的量测指针设置系统的有效性。 2.2关键设备清单。 2.3维护记录。 2.4参观工厂 3预测性维护的范例。 备注:
1.第1)部分和2)到7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第8)列和第9)列：由审核员填写； 2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；
3.第9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。