2)COP的支持3)输入(I) / 输出 4)过程绩效指标 (O) 过程/管理过程 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 管理课仓库人员依据原物料检验基准：进行检验,记录与「原物料进料检验记录」作成及判定,物料填写「验收单」原料填写「入库单」呈主管审核后, 「验收单」和「入库单」交于采购单位确认并由会计核准 检验基准包含：品名/规格允收标准与请购单相同，检查方法目视；包装破损允收标8) 评价 (NR, OFI, nc, NC) 8.4.2.4 供应商监视 应为供应商绩效评价制定过程和准则，以便确保外部提供的产品、过程和服务符合内部要求和外部顾客要求。 至少应监视以下供应商绩效指标: a)已交付产对要求的符合性； b)在收货工厂对顾客造成的干扰，包括整车侯检和停止出货； c)交付排程的绩效； d)超额运费发生次数。 如顾客有规定，组织还应视情况在供应商绩效监视中包括: e)与质量或交付有关的特殊状态通知； f)经销商退货、保修、使用现场措施和召回。 1进货的检验计划 2.1供货商和分包商。 2.2采购订单和合约 2.供应商的绩效统计分析和评价 准不可有，检查方法目视； 供货商每半年提供最新一次原料测试报告，报告中应体现ROHS规定的6种有害物质的检测结果，保证铅、汞、六价铬、多溴二苯醚、多溴联苯的含量少于1000PPM,镉的含量少于100PPM 供货商每批随货提供检验报告或品质保证书,仓库每次对其报告的有效性进行确认，记录于「原物料进料检验记录」 每月一次对关键化学品进行抽测，将结果3供货商现场的第二者或第三者稽记录于「关键化学品进料抽检记录表」 核 查原物料进料检验记录表2017年10月18日TRN988SC进料40kg，供应商恒捷，进料对规格、包装、报告有效性惊喜了检验，判定合格，并记录原料批号及入库单号，左批次追踪管理。 关键原料有建立关键化学品一览表，对关键原料的检验项目，检验频率进行规定 查关键化学品进料检验记录表对化学品按规定的检验项目和频率实施了检验 查恒捷化工订购单重明确记载采购的信息并双方确认 查供应商提供检测报告：恒捷化工每半年提供一次SGS检验报告，包含ROHS规定的有害物质 备注:
1.第1)部分和2)到7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第8)列和第9)列：由审核员填写； 2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；
3.第9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。
2)COP的支持3)输入(I) / 输出 4)过程绩效指标 (O) 过程/管理过程 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 8) 评价 (NR, OFI, nc, NC) nc 管理课每年会基于质量风险分析制定的二方审核计划，依据供方提供产品的重要性、交付绩效的稳定性依照二方审核计划对供应商开展二方审核，并将审核结果用8.4.2.4.1 第二方审核 于供方监控 组织的供应商管理方法中应包括一个第查2017年供应商稽核计划表，排定了3二方审核过程。第二方审核可以用于： 家供应商稽核，分别是恒雨、兰化、福灿 a)供应商风险分析； 查供应商质量体系审核实绩：2017年6b)供应商监视； 月21审核恒雨，供应商证件齐全；存在c)供应商质量管理体系开发； 问题点：员工在工作场所欠缺自我保护意d)产品审核； e)过程审核。 1.二方审核规程 识，防护工具配备薄弱，稽核结论为可持基于风险分析，包括产品安全/法规要2.二方审核计划和实施记录 续导入使用 求、供应商绩效和质量管理体系水平，2017年8月3日对兰化实施了稽核，供组织应至少对第二方审核的需求、类应商相关证件齐全，存在问题点：储存通型、频率和范围的确定准则形成文件。 道小，货物堆积多，消防安全存在隐患；组织应保留第二方审核报吿的记录。 稽核结论为可持续导入使用； 如果二方审核的范围是评估供应商的质2017年8月23日对福灿实施了稽核，供量管理体系，则方法应与汽车过程方法应商相关证件齐全，存在问题点：培训资相符。 料较少； 稽核结论为可持续导入使用； 确认问题点未提供相关改善资料，需要持续确认 查供应商管理资料，每个月管理课会针对供应商的交货交期，产品的品质进行统计汇总，统计结果记录与供应商交货绩效记录表，每半年8.4.2.5供应商开发 对供应商进行一次考核， 组织应为其活跃的供应商确定所需供应考核基准：品质分数=60分*（合格批数/总商开发行动的优先级、类型、程度和时进料批数） 程安排。用于确定的输入应包括但不限交期分数=20分*（交货准时批数/总进料1.1分包商的绩效记录。 于: 批数） 1.2分包商的矫正措施。 a)通过供应商监视所识别的绩效问题； 服务分数=10分 （配合度、送样速度、纠2供货商透过审查他们对制程绩效正措施回复、超额运费） b） 第二方审核发现； 价格评比=10分 （居高 3分，居中 6的监督，实施持续改善的证据 b)第三方质量管理体系认证状态； 分，居下9分） 3、供应商的优化、淘汰 总分数＝ 品质分数+交期分数+服务分数+c)风险分析。 价格评比 组织应采取必要的措施，以解决未决的采购人员要求供应商准时交货，同时记录（不符合要求的）绩效问题并寻求持续由于供应商原因引起分批发运造成超额费改进的机会。 用，2017年无超额运费。 查2017年供应商绩效考核：针对13家供应商考核，均有达到90分以上。 备注:
1.第1)部分和2)到7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第8)列和第9)列：由审核员填写； 2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；
3.第9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。
2)COP的支持3)输入(I) / 输出 4)过程绩效指标 (O) 过程/管理过程 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 关于安全特性、法规特性，管理课采用邮件的方式通知供应商，发送的邮件有打印出来进行保存 8) 评价 (NR, OFI, nc, NC) 8.4.3提供给外部供方的信息 组织应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分和适宜的。 组织应与外部供方沟通以下要求： a) 需提供的过程、产品和服务； b) 对下列内容的批准： 1）产品和服务； 2）方法、过程和设备； 3）产品和服务的放行； c) 能力，包括所要求的人员资格； d）外部供方与组织的互动； e）组织使用的对外部供方绩效的控制和监视； f）组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 应向供应商传达所有适用的法律法规要求以及产品和过程特殊特性，并要求供应商沿着供应链直至制造，贯穿所有适用的要求。 1.1采购订单／放行。 1.2商业合约 2提供给供货商的合约／采购订单的审查 3.安全特性、法规特性的传递和控制要求传递 备注:
1.第1)部分和2)到7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第8)列和第9)列：由审核员填写； 2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；
3.第9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。
2)COP的支持3)输入(I) / 输出 4)过程绩效指标 (O) 过程/管理过程 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 查测量仪器管理流程目标：校正合格率100%，1-10月份实绩100%，有达成；MSA符合率100%，实绩100%，有达成。 检验设备由使用单位列管，每一设备建立「检验设备履历表」并排定「检验设备年度校正计划表」定期校正，并由厂长室统一管制校正追溯作业 检验设备由厂长室制定检验设备操作及校正标准书，使用单位或人员应依操作及校正所列之方法使用 检验设备不可超负荷使用，使用时如发现损坏、功能异常等情形，应即停止使用，并通知相关保管单位 检验设备使用人员负责检验设备保养维护，包括外表清洁、润滑、螺丝有无松动、功能查验等。保养周期每月一次，并将保养情形填写于「检验设备履历表」 厂长室将全公司之检验设备订定「检验设备校正周期表」，仪校人员依据「检验设备操作及校验标准书」执行校验 公司检验设备校正分为外校、内校、免校三大类。 8) 评价 (NR, OFI, nc, NC) (I) 监测仪器的管理要求(使用、保管、维护)；国家或行业有关标准；产品和流程对监测仪S05测量仪器器的要求；测量系统的分析要求管理流程 (MSA)；产品和流程对测量系统的要求(O) 受控状态良好的监测仪器；符合使用要求的测量系统 7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1总则 当利用监视或测量来验证产品和服务符合要求时，组织应确定并提供所需的资源，以确保结果有效和可靠。 组织应确保所提供的资源： a）适合所开展的监视和测量活动的特定类型 b）得到维护，以确保持续适合其用途。 组织应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据。 7.1.5.1.1测量系统分析 应进行统计研究来分析在控制计划所识 别的每种检验、测量和测试设备系统的结果中呈现的变异。 1.检验设备管校正合格率 理程序 100％ 7.1.5.2 测量溯源 2.MSA程序 MSA符合率3.实验室管理当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量100% 程序 设备应： a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息； b）予以标识，以确定其状态； c） 予以保护，防止由于调整、损坏或衰减所导致的校准状态和随后的测量结果的失效。 当发现测量设备不符合预期用途时，组织应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时应采取适当的措施。 1与需要的量测相关的试验设备准确度和精确度 2.1在原型条件制造期间的监督和量测。 2.2和IATF16949一致的组织品质手册中的程序 3.1试验设备目录。 3.2对校正标准的认证及其参照国际或国家认可标准的可追溯性。 3.3校正结果的记录。 3.4校正设定的管制方法。 3.5校正状态的鉴别。 A：外校系由使用单位将需外校之检验设4产品再检验的记录 备送至厂长室，由厂长室汇集 5对发现不符合要求的设备及受其厂内检验设备，送国内认可实验室校正，其校正报告可显示其追溯至国家认可校正影响的任何产品所采取的措施 实验室，且可追溯至国家标准或国际标6量具研究MSA的记录 准。 7.1产品标识系统。 7.2顾客要求。 7.3标识的稽核 8试验软件／比较基准的验证 B：内校系由可追溯到国家标准的原级标准件进行校验。 C：免校的检验设备是指不是直接用于检测公司产品，其测量结果的重要性不高，且测量值仅供参考；或用于非生产过程的检测，其测量结果的重要性不高,且测量值仅供参考。 校正用原级标准件仅能用于校正，不可提供他用。校正结果由仪校人员分别填于「检验设备履历表」 检验设备校正合格者，应贴「校正卷标」；不合格则标示「暂停使用」；免校则贴「免校卷标」 备注:
1.第1)部分和2)到7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第8)列和第9)列：由审核员填写； 2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；
3.第9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。
2)COP的支持3)输入(I) / 输出 4)过程绩效指标 (O) 过程/管理过程 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 凡仪器有毁损、超负荷使用、功能异常、逾期未校等，使用人应即通知厂长室，由厂长室标示「暂停使用」，待维修后得视必要性重新校正后，并经厂长室同意才可使用 检验设备维修后，维修情况记录于「检验设备履历表」并重新校正后使用 测量仪器若有意外发生，如：摔、碰撞、损伤等，使用单位通知厂长室，重新校验 针对校验时发生不符标准或精度的测量仪器、对过去使用该仪器所做的检验、测量与试验结果的有效性，加以评估做成书面记录通知有关客户，2017年无检验设备失效 查检验设备管理资料：检验设备有制定设备履历表对设备的厂商、型号、设备编号校正周期、校正方法、允收标准进行了记录规定。 检验设备有排定年度校正计划和校正周期表，规定了检验设备的频率及时间，2017年校正计划排定34项检验设备内外校及矫正周期矫正时间，2017年X-RAY膜厚机排定在5月份外校有完成，由深圳天溯计量完成外校，外校后厂内有针对厂商提供的结果依允收标准进行结果判定，符合允收标准（±5%），外校厂商有提供资历证书，X-RAY膜厚机每月一次外观清洁维护，每天开机时进行标准片比对确认； 盐雾试验机每年一次，2017年7月18日进行外校，外校结果依厂内允收标准进行了判定，盐雾试验机每日进行参数点检 8) 评价 (NR, OFI, nc, NC) 7.1.5.2.1校准/验证记录 组织应有一个形成文件的过程，用于管理校准/验证记录。用以提供符合内部要求、法律法规要求及顾客规定要求证明的所有量具、测量和试验设备（包括员工拥有的测量设备、顾客拥有的设备或现场供应商拥有的设备），其校准/验证活动的记录应予以保持。 组织应确保校准/验证活动和记录应包括以下细节： a) 根据影响测量系统的工程更改进行的修订； b) 校准/验证时获得的任何偏离规范的读数； c) 对偏离规范影响导致的产品预期使用风险的评估； d) 当在计划验证或校准期间，或在其1量测设备的记录。 使用期间，检验、测量和试验设备被查2量测设备的原始规范 出偏离校准或存在缺陷，应保留有关此检验、测量和试验设备先前测量结果有3.失效风险评估报告 效性的形成文件的信息，包括校准报告上显示的相关标准的最后一次校准日期和下一次校准到期日； e) 如果可疑产品或材料已被发运；对顾客的通知； f) 校准/验证后，有关符合规范的声明； g) 对用于产品和过程控制的软件版本符合规定的验证； h) 所有量具（包括员工拥有的设备、顾客拥有的设备或现场供应商拥有的设备）校准和维护活动的记录； 对用于产品和过程控制的生产相关软件的验证（（包括员工拥有的设备、顾客拥有的设备或现场供应商拥有的设备）。 备注:
1.第1)部分和2)到7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第8)列和第9)列：由审核员填写； 2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；
3.第9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。