QP/JY-550-03职责、权限与沟通程序 章节号 页次 5.1 2/5 A版 0 次修改 3.3.4负责公司人力资源的管理，对从事与质量有关人员进行培训、考核，并建立培训档案； 3.4品保部
3.4.1负责监督生产过程状态标识的实施；
3.4.2负责监视、测量和试验设备的控制，执行计量管理的有关规定，使在用的计量器具保持良好的有效状态；
3.4.3负责采购物资、半成品、外协件及成品等各类产品的检验、试验或验证工作，准确记录检测结果，并按检验文件和标准规定的要求作出判断，保证结论的准确性； 3.4.4负责不合格品的控制，提出评审和处置意见，并跟踪记录不合格品处理结果； 3.4.5组织过程的监视和测量，对产品质量进行统计分析，解决生产中出现的技术问题，报告产品的质量情况，及时处理重大质量事故； 3.4.6监督纠正预防措施的实施，并进行跟踪验证。 3.5生技部
3.5.1负责技术文件编制、分发、控制，收集企业产品标准，对外来技术文件、标准的适用性进行识别；
3.5.2负责产品实现过程策划，对特定项目、合同或产品的实现过程策划形成质量计划； 3.5.3组织编制工艺文件及检验规范，设立质控点，制定作业指导书，对技术文件的正确性负责。 3.5.4负责对企业基础设施的归口管理和控制，建立设备管理台帐，编制设备维护保养计划，做好设备的日常检查和定期维护保养，对设备运行记录和设备维修记录完整性和准确性负责； 3.5.5负责企业工作、生产场所的规划和管理，创造安全、良好的工作环境；
3.5.6. 根据销售合同结合库存情况，编制生产计划并组织实施，对生产过程进行控制； 3.5.7对关键过程和特殊过程明确控制要求并进行确认，负责对关键过程、特殊过程参数进行控制，并记录、汇总工艺参数实测结果，督促操作工正确填写生产记录；
3.5.8负责标识的建立、控制、移植、记录，保证可追溯性，安排好生产过程中产品的防护； 3.5.9负责对仓库的管理和库存产品的防护。
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QP/JY-550-03职责、权限与沟通程序 3.6 供销部
章节号 页次 5.1 3/5 A版 0 次修改 3.6.1识别顾客要求，组织产品要求评审，对顾客财产进行登记管理，与顾客沟通和联络； 3.6.2负责组织、协调产品的销售和顾客服务工作，有效地处理顾客投诉、意见； 3.6.3定期收集顾客意见，分析顾客满意度信息，为持续改进企业业绩提供依据。 3.6.4负责编制采购计划，按计划组织原辅材料的采购；
3.6.5组织对供方的选择和定期评价，建立和更新合格供方名单；
3.6.6 严格按采购物资技术要求实施采购，对采购产品质量和及时供货负责。 3.7检验人员
3.7.1严格按产品标准、检验规范、技术文件对产品进行质量检验、验证，切实作做到不合格零件不转序，不合格产品不入库；
3.7.2按规定做好生产过程的巡检工作，督促操作工严格执行工艺纪律；
3.7.3正确、清楚地填写检验原始记录，做好归档和信息反馈工作，确保产品质量的可追溯性， 对检验仪器和数据的正确性负责；
3.7.4督促车间、仓库保持状态标识，对不合格品进行评审、隔离标识； 3.7.5参与产品质量分析，对分管范围内工作的质量负责。 3.8职能部门管理人员
3.8.1负责按质量管理体系要求明确岗位职责，做好本职工作，对各自分管工作的质量负责； 3.8.2做好内部沟通，及时处理汇报生产经营过程中出现的问题； 3.9内部质量审核员
3.9.1按审核计划对企业的质量管理体系进行审核； 3.9.2 将观察结果公正、合理地记录并形成报告； 3.9.3报告审核结果，验证所采取的纠正措施的有效性； 3.9.4收存和保护与审核有关文件；
3.9.5配合并支持审核组长的工作，对审核质量负责。
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QP/JY-550-03职责、权限与沟通程序 3.10仓库管理员质量职责
章节号 页次 5.1 4/5 A版 0 次修改 3.10.1根据物资分类建立台帐，按照规格、型号做到“一物一卡”，帐、卡、物三相符； 3.10.2按要求做到物资分类堆放，标识正确清楚。对入库产品标识和检验、试验状态标识的使用及保管完好负责；
3.10.3对库存产品实施先进先出的原则，做好贮存产品的防护工作，对发货，产品规格、数量的正确和质量完好负责；
3.10.4做好日常动态盘点，年终盘点和报废处理等工作。 3.11生产工人质量职责
3.11.1牢固树立“质量第一”的观念，对自己的工作质量和产品质量负责；
3.11.2严格遵守工艺纪律，按技术要求、产品标准、检验规定和作业指导书等规定操作，使产品质量达到规定要求；
3.11.3坚持做到不合格的原材料不投产，不合格的半成品不使用、不合格的在制品不转序，防止批量不合格品的发生；
3.11.4按规定要求及时、正确、完整、清楚地填写班组的各项质量记录、原始报表，保持产品标识的可追溯性；
3.11.5正确使用生产设备、工装及检测仪器，做好日常维护保养工作； 3.11.6按定置管理要求，保持生产场地整齐及设备的清洁。 4内部沟通
4.1在质量目标的实现过程中，提供的信息是质量改进和全员参与的资源，总经理应确保在企业内不同的职能部门、不同岗位之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及其完成情况，以及实施的有效性等信息进行传递和沟通，达到相互了解、相互信任，实现全 员参与的效果；
4.2质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用会议、文件、信息栏、传递单及口头沟通等方式；
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QP/JY-550-03职责、权限与沟通程序 章节号 页次 5.1 5/5 A版 0 次修改 4.3沟通内容有：内审报告、管理评审报告、合同的评审，采购计划、生产任务的传递，顾客信息的反馈及产品质量要求和生产完成情况等。 5相关文件
各级任命书
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QP/JY-560-04 管理评审程序 1.目的
章节号 页次 5.2 1/2 A版 0 次修改 确保质量管理体系运行持续的适宜性、有效性和充分性，以满足GB/T19001-2000 idt ISO9001:2008标准要求，实现企业质量方针和目标。 2.范围
适用于对企业质量管理体系的评审。 3.职责
3.1总经理主持管理评审活动，批准评审报告；
3.2管理者代表向总经理报告体系运行情况，审核各部门准备的评审资料；
3.3办公室制订评审计划，收集记录评审内容，编写评审报告；负责评审后纠正、预防措施的实施验证；
3.4各部门负责准备与本部门工作有关的评审资料并实施评审中提出的纠正预防措施。 4.程序
4.1管理评审时间
4.1.1根据需要每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月，一般在内部质量体系审核后进行，也可根据企业需要安排。
4.1.2若出现以下情况之一时，可增加管理评审频次：
a）企业内部组织机构、产品范围、资源配置等发生重大变化时； b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或连续投诉时； c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d）市场需求发生重大变化时； e）质量审核中发生严重不合格时。 4.2管理评审准备
4.2.1 办公室根据总经理要求拟订《管理评审计划》，提前发放到参与评审的部门(或个人)。计划主要内容包括：评审目的、评审内容、评审前准备工作要求及评审参加部门人员； 4.2.2各部门按计划要求准备好参加评审的资料。 4.3管理评审输入信息
a.各类审核结果，包括内审和第三方审核结果；
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