QP/JY-560-04 管理评审程序 章节号 页次 5.2 2/2 A版 0 次修改 b.顾客反馈信息，包括顾客满意程度测量结果及沟通结果； c.产品及过程监视和测量结果；
d.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； e.预防和纠正措施及改进建议； f.可能影响质量体系的变更。 4.4管理评审的实施
4.4.1管理评审由总经理主持，参加评审人员为各职能部门负责人；
4.4.2管理评审采用会议形式，各部门汇报需评审的相关内容，并按要求开展讨论，总经理作出评审结论和改进决定，办公室做好会议记录。 4.5管理评审输出
4.5.1对与以下方面有关的任何决定和措施进行汇总： a.体系及过程的改进意见；
b.与顾客有关的产品质量符合要求的评价； c.资源需求的评价。
4.5.2由办公室整理编制管理评审报告及改进计划，经总经理批准后发给有关职能部门负责人； 4.5.3职能部门根据《改进控制程序》组织改进措施的实施，管理者代表组织改进措施效果的跟踪验证，并把验证结果向总经理汇报；
4.5.4管理评审的所有记录及导致的质量体系文件更改，按《记录控制程序》和《文件控制程序》要求执行。这次管理评审跟踪措施可作为下次评审输入内容。 5.相关文件
QP/JY-423-01文件控制程序 QP/JY-424-02 记录控制程序 QP/JY-850-18 改进控制程序 6.记录
QR/JY560-01管理评审计划 QR/JY560-02管理评审记录 QR/JY560-03管理评审报告 QR/JY560-04改进计划
- 31 -
主题：资源管理 1.目的
章节号 页次 6.0 1/1 A版 0 次修改 提供建立和改进质量管理体系所需的资源，以达到顾客满意。 2.范围
适用于人力资源、基础设施、信息及工作环境等资源及工作环境的管理。 3.职责
3.1总经理确保体系运行所必要的资源。 3.2各部门负责相关资源的管理。 4.程序
4.1为实施和改进质量管理体系的各个过程，满足顾客要求实现顾客满意，企业应确定并及时提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、供方、基础设施、工作环境等方面； 4.2人力资源的培训、考核、评价按《人力资源控制程序》执行；
4.3信息资源管理由相关部门对各类信息进行归纳、分析、传递与处理，寻找体系持续改进的机会；
4.4基础设施和工作环境管理具体内容详见《基础设施和工作环境控制程序》。 5.相关文件
QP/ JY-620-05人力资源控制程序
QP/ JY-630-06基础设施和工作环境控制程序
- 32 -
QP/JY-620-05 人力资源控制程序 1.目的
章节号 页次 6.1 1/2 A版 0 次修改 对所有承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位能力，通过培训达到其规定要求。 2.范围
适用于企业内部所有从事与生产和服务质量相关的员工的培训和管理。 3.职责
3.1办公室负责组织企业的培训工作，并负责制订岗位任职要求。 3.2生技部协助办公室对各部门员工的岗位技能培训。 4.程序
4.1办公室编制《企业岗位任职要求》，报总经理批准。
4.2从教育、培训、技能和经历等方面判断承担质量管理体系规定职责人员的能力，作为办公室选择、招聘、培训及安排岗位人员的主要依据。 4.3培训
4.3.1培训方式分为企业办班、组织自学和委外培训三种形式； 4.3.2培训内容及要求：
a）各级领导、管理人员要进行质量管理及专业管理培训，不断提高质量意识和专业管理能力；
b）组织特殊工序、关键工序岗位人员的培训，学习作业指导书、设备操作规程、安全事项及紧急情况的应变措施等，提高员工岗位操作技能。培训由办公室组织生技部进行，培训合格后持证上岗；
c）组织检验员的检验技能培训，学习产品标准、检验规范和质量管理体系要求，提高质检技能；
d）特殊工种操作人员需取得国家授权部门相应的培训合格证书；
e）质量管理体系内审员应委外由相关机构培训合格，获证后方可实施内审。 4.4培训实施
4.4.1由办公室综合各部门意见，结合本公司实际情况，制定《年度培训计划》，报
- 33 -
QP/JY-620-05 人力资源控制程序 管理者代表批准后组织实施；
章节号 页次 6.1 2/2 A版 0 次修改 4.4.2内部培训前，办公室应通知生技部预先做好准备，安排培训日程、课时、授课地点及授课工具，并通知授课教师、部门负责人和受培训对象；
4.4.3每次培训各相关部门应填写《教育培训签到记录》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容等；
4.4.4培训结束后进行相应的理论考核或操作技能考核；理论考核试卷由授课教师阅卷评审；实际操作考核由办公室会同生技部确定人员评审；
4.4.5参加培训员工经考核评审，理论成绩达到60分以上和/或实际操作成绩达“中”以上者确认为合格。考核评审为不合格者或培训缺席人员，需重新参加培训和考核，合格后才能上岗工作。 4.5培训有效性评价
通过理论、实际操作考核、月度员工业绩评定和观察等方法，检查培训是否达到预期的效果，评价培训的有效性。
4.6建立激励机制，提高员工质量意识，为质量目标的实现作出贡献。 4.7建立员工培训档案，保持员工的教育、培训、技能、经验等方面的记录。 5.相关文件
JY 620-01 岗位任职要求 6.记录
QR/JY620-01年度培训计划 QR/JY620-02教育培训签到记录 QR/JY620-03员工培训档案 QR/JY620-04岗位人员能力评定表
- 34 -
QP/JY-630-06基础设施和工作环境控制程序 1目的
章节号 页次 6.2 1/2 A版 0次修改 识别、提供和维护为实现产品的符合性所需的设施，管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2适用范围
适用于为实现产品符合性所需的设备工装、工作场所、通讯、运输等设施的控制，对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3职责
3.1生技部负责对实现产品符合性所需的作业场所基础设施进行控制，创造良好的生产工作环境；
3.2相关部门负责对使用通讯、运输设施进行控制；
3.3生技部负责工作场所建筑物、通讯、运输设施的维修，维持企业清洁卫生和安全。 4工作程序
4.1基础设施的识别、提供和维护 4.1.1基础设施的识别
企业为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备工装、支持性服务（水、电供应）、通讯设施、运输设施等。 4. 1.2基础设施的提供
a） 生技部负责确定作业现场所必须的基础厂房，组织适当的装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿；
b） 根据消防安全要求，配置适量的通风及消防器材；
c）提供生产和产品交付所必须的设备工装、电脑、通讯和运输设施，以保证企业的正常运作；
c） 除企业已提供常规设施外，各部门还可根据使用的要求及企业发展的需要，提出
设施配置申请，报总经理批准后，由供销部负责安排并具体实施采购。
- 35 -