易助客户实施帮助手册
2.采购管理系统
采购询价流程 作业说明 由研发或仓库提出相应采购需求后，业务进行询价 供应商报价 旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较 录入生效的询价单 打印询价单 主管核准(文件签核) 发出新的价格信息 供应商 业务 询价要求 研发/仓库 采购需求 商品报价 历史价格 询价单建立 修改 询价单 核准 询价单 询价单
附
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请购作业流程 作业说明 请购单位 物管 采购 请购单位依需求输入请购资料, 请购单建立 请购资料必须载明品号,数量及需求日期 请购单 打印请购单 修改 核准 Y 主管核准 请购单 请购单交物管 退回 物管审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产生库存存货为最高原则 请购单签核（凭证上） 采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料 将请购资料拋转成采购单 下接采购流程 N 请购单 审查 Y 请购单签核 请购单 请购单 请购单 询价 （询价单） 请购单更新采购底稿单或采购单 采购流程 附
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采购下单流程 作业说明 采购来源计有以下几种 1.请购单 2.询价单 3.采购底稿更新 4.采购计划发放 5.独立采购需求 输入采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别, 预交日, 数量及单价 采购单位主管审查及核准, 审查之 要项为单价及对象 打印采购单 采购单审核 采购单FAX 厂商 追踪表计有 1.采购未进明细表 供货商 采购来源检视 采购 会计 采购联络作业 采购单建立 修改采购单 核准 Y 采购单 N 采购单审核 FAX 采购单 采购单 采购单 进入采购预交追踪管理
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采购进货收料流程 作业说明 厂商交货时应于交货单上 注明采购单号及品号 输入收料单时即为到货登记, 厂商如未标示采购单号者, 请以厂商预计进料表查询之 请检视收料单上之料品规格,交货数量及交货日期是否正确 打印收料单 可依据情况设置是否做来料检验。 供货商 厂商到货 送货单 资材 品管 会计 送货单 收料单建立 N 退回 核对资料 Y 收料单 收料单 N 验收 验退单输入 Y 验收进货单输入验收数量验收退回单 验收退回单 验收单 验收单 验收单
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采购退货流程 作业说明 资材单位应将退货之资 料PASS 采购单位：如交货厂商采购单号﹑退货数量..等 退货单建立时应注意单价, 如果退货不再交货时应确定要指定结案处理 打印退货单 退货料件品质再次确认 供货商 采购 厂商退货通知 资材 会计 退货事宜联络 退货单建立 退货单 退货单 资材备货 良品 品管确认 退回 不良 退货单确认 不良品货物点交 退货单 退货单 退货单 退货单
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