安全生产费用台账或资金计划
序号 1 类别 资金（万元） 日期 申请人 批准人 注：该表为仅适用于自采自购的企业填写，在每年年初时填写 - 19 -
七. 风险评价管理制度
1、目的
为实现加油站的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合加油站实际，特制定本制度。 2、评价范围
（1）新建项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段。 （2）常规和异常活动。 （3）事故及潜在的紧急情况。 （4）所有进入作业场所的人员活动。
（5）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。 （6）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度。 （7）丢弃、废弃、拆除与处置。 （8）气候、地震及其他自然灾害等。 3、职责
（1）站长负责审批确定加油站重大风险的危险源及危险源控制措施。
（2）安全员负责组织危险源的辨识、汇总、评价、更新及危险源控制策划和管理措施的工作；指导、支持班组的风险评价工作，对风险管理的实施情况进行跟踪监督。
（3）各班组负责承担任务的危险源辨识、汇总、评价和更新，负责危险源控制和消减措施的落实。 4、评价方法
可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。
（1）工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。
（2）安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。 5、评价时机
常规活动每年一次，非常规活动开始之前。 6、评价准则
采用风险度R=可能性L×后果严重性S 的评价法，具体评价准则规定为：风险度R得分在15～25之间的重点部位或关键装置，列入本单位重大风险清单。
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可能性L 等级 5 4 3 2 1 标准 在各作业班组每年都有发生 在本单位每年都有发生 在本单位发生过 在同类作业中发生过 在同类作业中未听说过 事件后果严重性S判别准则 财产损失人员伤亡情况 情况/万元 死亡 >50 >25 >10 <10 无损失 等 级 5 4 3 2 1 法律、法规及其他要求 违反法律、法规和标准 潜在违反法规和标准 停工 部分装置（>2套）或设备停工 装置停工、或设备停工 装置停工或设备 受影响不大，几乎不停工 没有停工 公司形象 重大国际国内影响 行业内、市内影响 地区影响 公司及周边范围 形象没有受损 丧失劳动能力 截肢、骨折、不符合上级公司或行业听力丧失、慢性的安全方针、制度、规定等 病 不符合公司的安全操作轻微受伤、间程序、规定 歇不舒服 完全符合 无伤亡 风险度 20～25 等级 巨大风险 风险等级判定准则及控制措施R 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 立刻 实施期限 15～16 重大风险 立即或近期整改 9～12 中等 2年内治理 4～8 可接受 轻微或可忽略的风险 有条件、有经费时治理 < 4 无需采用控制措施，但需保存记录 - 21 -
7、评价组织
（1）成立风险评价领导小组，由主要负责人（站长）任组长，班组长、安全员、核算员、加油员等人为组员。
（2）安全员负责组织本站风险的识别和评价工作，其他人员积极参与。 8、工作内容
安全员依据评价方法和评价范围组织有关人员进行风险识别和评价，填写相关记录，对评出风险度在15～25之间的重点部位或关键装置，将其列入重大风险清单，报主要负责人（站长）审批并采取有效控制措施，使之可控。 9、风险信息更新
（1）加油站在非常规活动及危险作业实施前，应识别危险、有害因素、排查隐患，保证作业活动安全。
（2）每年对风险评价结果和风险控制效果进行评审和检查。 （3）加油站应在下列情形发生时及时进行风险评价： a. 新的或变更的法律法规或其他要求； b. 操作条件变化或工艺改变； c. 技术改造项目；
d. 有对事件、事故或其他信息的新认识； e. 组织机构发生大的调整。 10、其他要求
（1）加油站领导应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作，必要时上级主管部门提供技术支持和指导。
（2）根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。 （3）评价出的重大隐患项目，应建立档案和隐患整改治理计划。
（4）风险评价的结果加油站应组织从业人员学习，教育员工掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。
（5）根据实际情况不断完善风险评价的内容。 11、相关文件和记录
（1）作业活动和设备设施清单 （2）风险评价记录 （3）风险评价报告
（4）重大风险及风险控制措施清单 （5）风险管理培训教育计划 （6）风险管理培训教育记录 （7）年度风险控制效果评审记录
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八. 隐患排查治理管理制度
1、目的
为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命和公司财产安全，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，特制定本制度。 2、内容
（1）本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律法规、标准规范和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。
（2）主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。 （3）任何人员发现事故隐患，均有权向班组长和主要负责人报告。
班组组长或主要负责人年接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即核实并组织整改。 （4）主要负责人以及财务部应当保证事故隐患排查治理所需的资金，将事故隐患排查治理资金列入安全投入费用。
（5）主要负责人每月至少组织一次安全生产管理人员、技术人员和其他相关人员排查油品储存环节的事故隐患。对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
排查依据按照《汽车加油加气站设计与施工规范》等安全生产法律法规、标准规范和公司安全生产管理制度进行。
（6）加油站将生产经营项目、场所出租的，应当与承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。加油站对承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。
（7）加油站应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度5日内和下一年1月31日前向上级安全监管监察部门和有关部门报送本季度和上年书面统计分析表。统计分析表应当由主要负责人签字。
对于重大事故隐患，除依照前款规定报送外，应当及时向上级安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：
a. 隐患的现状及其产生原因；
b. 隐患的危害程度和整改难易程度分析； c. 隐患的治理方案。
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