考评 类目 考评 项目 考评内容 目标和指标的实施计划。 评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 标准 分值 考评办法 目标与指标以及实施计划未以文件形式发布的，扣1发。 分；记录资料保存不齐全的，扣1分。 自评描述 实际 得分 小计 应建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 应按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 12 2 得分小计 12 无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，设立安全管理机构，配备2 不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。 安全管理人员， 并下发各职责。 2.1组织应根据有关规定和企业实际，设立未设立的，不得分；未以文件任命的，扣1分；设立安全生产委员会，并机构和人安全生产委员会或安全生产领导机构。 2 未包括主要负责人、部门负责人等的，扣1分。 制定各职责，并设立安全管理2 员 部门。 安委会或安全生产领导机构应定期开会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 应建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。 应建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 未定期开会的，不得分；无会议记录的，扣2分；安委会定期开会，协调解未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新决安全生产问题。 3 3 的工作要求的，不得分；有未完成且无整改措施的，每一项扣1分。 无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，有安全生产责任制的制2 不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。 定、沟通、培训、评审、修订2 及考核内容的管理制度。 无安全生产责任制，不得分；未以文件发布生效建立、健全安全生产责任的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，制并下发，并对落实情况进行2 扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣1考核。 2 分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。 2 无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；有安全生产责任制与权限2 每缺少一人培训的，扣1分；抽查人员责任制不清楚的培训。 未设置或配备的，不得分；未以文件进行设置或有安全管理机构或配备安2 任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分。 全管理人员，符合国家配备标2 准。 二、组织机构和职责 2.2职责 应对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。
考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 的，每人扣1分。 考评办法 自评描述 实际 得分 应定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 小计 应建立安全生产费用的管理制度。 应足额提取安全生产费用，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记定期对安全生产责任制进3 录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，行适宜性评审与更新并以文件3 每缺一次扣2分；更新后未以文件发布的，扣2分。 形式下发。 18 2 得分小计 18 无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范有安全生产费用的管理制2 围、检查等内容，每缺一项扣0.5分。 度。 未足额提取安全生产费用的，不得分；财务报表有足额提取安全生产费中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全用，专款专用，并建立安全生4 4 费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1产费用使用台账。 分。 应制定包含以下方面的安全生产无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每（1）有完善、改造和维护安费用的使用计划： 缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；全防护设备设施； （1）完善、改造和维护安全防护有超范围使用的，每次扣2分。 （2）有安全生产教育培训和设备设施； 配备劳动防护用品； 三、安全3.1安全（2）安全生产教育培训和配备劳（3）有职业危害防治，职业投入 生产费用 动防护用品； 危害因素职业健康体检； （3）安全评价、重大危险源监控、（4）设备设施安全性能检测事故隐患评估和整改； 8 检验； 8 （4）职业危害防治，职业危害因（5）应急救援器材、装备的素检测、监测和职业健康体检； 配备及应急救援演练； （5）设备设施安全性能检测检验； （6）安全标志及标识。 （6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； （7）安全标志及标识； （8）其他与安全生产直接相关的
考评 类目 考评 项目 考评内容 物品或者活动。 应建立员工工伤保险的管理制度。 标准 分值 考评办法 自评描述 实际 得分 2 无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，按照国家工伤保险管理条2 扣1分。 例进行执行。 0 应缴纳足额的工伤保险费。（未缴纳） 3 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。 未缴纳足额的工伤保险费。 3.2工伤 应保障受伤员工获取相应的工伤 有关工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿等资2011年未发生工伤。 保险 保险与赔付。 料不全的，每一项扣2分；未进行工伤等级鉴定的，5 不得分；工伤等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿每一人不到位的，本项目不得分。 小计 应建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。 24 得分小计 5 21 无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、收集国家法律法规，对国2 更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣1家法律法规进行了识别、获取、0 分；未以文件发布生效的，扣1分。 评审、更新。 各职能部门和基层单位应定期识每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣定期识别和获取本部门适别和获取本部门适用的安全生产法律3 1分；未及时汇总的，扣1分；未分类汇总的，扣1用的安全生产法律法规与其他3 法规与其他要求，并向主管部门汇总。 分。 要求。 企业应按照规定定期识别和获取四、法律4.1法律适用的安全生产法律法规与其他要求，法规与安法规、标并发布其清单。 全管理制准规范 度 应及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 应及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 4.2规章应建立文件的管理制度，确保安全 未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果有定期识别和获取适用的不符合规定的，每次扣1分；无安全生产法律法规与安全生产法律法规与其他要3 3 其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法求，并发布其清单。 规与其他要求文本或电子版的，扣1分。 未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法有识别和获取的安全生产4 律法规与其他要求不符的，每项扣2分。 法律法规与其他要求融入到企4 业安全生产管理制度中。 未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不对《新环保法》进行从业4 得分；每缺少一项培训和考核，扣1分。 人员的培训和考核。 4 2 无该项制度的，不得分；未以文件发布的，不得有建立文件的管理制度，2
考评 类目 考评 项目 制度 考评内容 生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。 标准 分值 考评办法 分；缺少环节内容的，每项扣1分。 自评描述 实际 得分 确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。 应按照相关规定建立和发布健全 未以文件发布的，不得分；每缺一项制度，扣1下发的安全生产规章制的安全生产规章制度，至少包含下列内分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度度： 容：安全目标管理、安全生产责任制管扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。 危险源管理、作业安全管理、法律法规标准规范管理、安全投入理、相关方及外用工（单位）管理、文件和档案管理、风险评估和控管理、职业健康管理、劳动防制管理、安全教育培训管理、特种作业护用品（具）和保健品管理、人员管理、设备设施安全管理、建设项安全检查及隐患治理、应急管目安全“三同时”管理、生产设备设施10 理、事故管理。 9 验收管理、生产设备设施报废管理、施无安全绩效评定管理。 工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 应将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。 应基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全的岗位安全操作规4.3操作程。 规程 应向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。 未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得将安全生产规章制度发放4 分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。 到相关工作岗位，并对员工进4 行培训和考核。 无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程进行了风险的辨识，编制4 不齐全的，每缺一个，扣1分；内容没有基于特定风下发了岗位安全操作规程。 4 险分析、评估和控制的，每个扣1分。 4 未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣将安全操作规程下发到每4 1分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一员岗位员工，并对员工进行培
考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 个培训和考核的，扣1分。 训和考核。 自评描述 实际 得分 编制的安全规程应完善、适用，员工操作要严格按照操作规程执行。 应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程4.4评估 的执行情况和适用情况进行检查、评估。 应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结4.5修订 果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 应建立文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。 岗位操作规程不适用或有错误的，每个扣1分；每年对安全规程进行完4 现场发现违背操作规程的，每人次扣1分。 善，员工操作严格按照操作规4 程执行。 未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评每年进行一次对安全生产估报告每缺少一个方面内容，扣1分；评估结果与实法律法规、标准规范、规章制5 5 际不符的，扣2分。 度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而每年组织修订了安全生产未修订的，每项扣1分；无修订的计划和记录资料的，管理规章制度和操作规程，确5 5 不得分。 保了其有效和适用。 无该项制度的，不得分；未以文件发布的，不得下发了文件和档案的管理分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评制度，明确了责任部门/人员、2 审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，流程、形式、权限及各类安全2 扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式生产档案及保存要求。 等的，扣1分。 未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记有确保安全规章制度和操2 录资料的，扣1分。 作规程编制、使用、评审、修2 订的效力。 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，实行了档案管理，做到档扣2分；每缺少一类档案，扣1分。 案管理的规范化。 2 2 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 应对下列主要安全生产资料实行 档案管理：主要安全生产文件、事故、 事件记录；风险评价信息；培训记录；4.6文件标准化系统评价报告；事故调查报告；和档案管检查、整改记录；职业卫生检查与监护理 记录；安全生产会议记录；安全活动记