考评 类目 考评 项目 考评内容 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。 应按照方案进行隐患排查工作。 标准 分值 考评办法 自评描述 实际 得分 无该方案的，不得分；方案依据缺少或不正确的，制定隐患排查工作方案，3 每项扣1分；方案内容缺项的，每项扣1分。 明确排查的目的、范围、方法3 和要求 未按方案排查的，不得分；有未排查出来的隐患按照方案进行隐患排查工6 的，每处扣1分；排查人员不能胜任的，每人次扣1作。 6 分；未进行汇总总结的，扣2分。 无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患评估分对隐患进行分析评估，登4 级的，不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣1记建档。 4 分。 隐患排查的范围每缺少一类，扣1分。 5 隐患排查的范围包括所有与生产经营相关的场所、环境、5 人员、设备设施和活动。 应对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备8.2排查设施和活动。 范围与方 应采用综合检查、专业检查、季节法 性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。 应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制8.3隐患措施，并制定应急预案。隐患治理措施治理 应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。 应在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 应按规定对隐患排查和治理情况 各类检查缺少一次，扣1分；缺少一类检查表，采用综合检查、专业检查、5 扣1分；检查表针对性不强的，每一个扣1分；检查季节性检查、节假日检查、日5 表无人签字或签字不全的，每次扣1分。 常检查等方式进行隐患排查。 无该方案的，不得分；方案内容不全的，每缺一隐患排查的结果，制定隐项扣1分；每项隐患整改措施针对性不强的，扣1分；患治理方案，对隐患进行治理。 隐患治理工作未形成闭路循环的，每项扣1分。 10 10 5 2 未进行验证或效果评估的，每项扣1分。 无统计分析表的，不得分；未及时报送的，不得隐患治理完成后对治理情5 况进行验证和效果评估。 按规定对隐患排查和治理2
考评 类目 考评 项目 考评内容 进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。 标准 分值 分。 考评办法 自评描述 实际 得分 情况并向安全监管部门报送。 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪8.4预测表及管理方法等，建立安全预警指数系预警 统。 小计 应建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。 无安全预警指数系统的，不得分；未对相关数据未采用技术手段、仪器仪进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进表及管理方法建立安全预警指3 行预报的，扣2分；未将隐患排查治理情况纳入安全数进行统计。 0 预警系统的，扣1分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣1分。 45 得分小计 42 无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项内容建立危险源的管理制度并2 要求的，扣1分。 下发。 2 未进行辨识和评估的，不得分；未按制度规定严进行了辨识和评估，并登格进行的，不得分；辨识和评估不充分、准确的，每记造册。 8 8 处扣2分。 无重大危险源档案资料的，不得分；档案资料不全的，每处扣1分。 未备案的，不得分；备案资料不全的，每个扣1分。 公司无重大危险源。 公司无重大危险源。 2 九、危险源监控 9.1辨识 应按相关规定对本单位的生产设与评估 施或场所进行危险源辨识、评估，确定重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。 应对确认的重大危险源及时登记建档。 应按照相关规定，将重大危险源9.2登记（指符合《危险化学品重大危险源辨建档与备识》（GB18218）规定的重大危险源）向案 安全监管部门和相关部门备案。 计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。 3 3 2 3 未办理许可证的，不得分；每少一个许可证，扣1分。 无此项 0
考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评描述 实际 得分 9.3监控 应在重大危险源现场设置明显的 无安全警示标志的，每处扣1分；内容不全的，公司无重大危险源，但对与管理 安全警示标志和危险源点警示牌（内容每处扣1分；警示标志污损或不明显的，每处扣1分。 危险源设立了安全警示标志。 3 3 包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。 相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并在检查记录本上签字。 小计 应建立职业健康的管理制度。 应按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。 应建立健全职业卫生档案和员工十、职业10.1职业健康监护档案。 健康 健康管理 应对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。 应定期对职业危害场所进行检测，未按规定进行检查的，不得分；检查未签字的，2 每次扣1分；检查结果与实际状态不符的，每处扣1分。 38 2 3 得分小计 公司无重大危险源。 2 应对重大危险源（包括企业确定的 未监控的，不得分；有重大隐患或带病运行，严公司无重大危险源。但对重大危险源）采取措施进行监控，包括重危及安全生产的，除本分值扣完后外，加扣15分；其它危险源进行了监控。 技术措施（设计、建设、运行、维护、监控技术措施和组织措施不全的，每项扣1分。 15 15 检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。 35 无该项制度的，不得分；制度与有关法规规定不建立职业健康的管理制度2 一致的，扣1分。 并下发。 有一处不符合要求的，扣1分；一年内有新增职本年内经职业健康体检未3 业病患者的，此类目不得分。 发现患有职业病人员。 未进行员工健康检查的，不得分；未进行入厂和建立健全了员工职业卫生退休健康检查的，不得分；健康检查每少一人次的，档案和员工健康监护档案。 3 3 扣1分；无档案的，不得分；每缺少一人档案的，扣1分；档案内容不全的，每缺一项资料，扣1分。 未及时给予治疗、疗养的，不得分；治疗、疗养经对员工健康体检，未发3 每少一人的，扣1分；没有及时调整职业禁忌症患者现患有职业病人员。 3 的，每人扣1分。 3 未定期检测的，不得分；检测的周期、地点、有本年度吉林职业病院对作3
考评 类目 考评 项目 考评内容 并将检测结果公布、存入档案。 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。 应指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。 应指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态。 钢丝生产车间环境应符合《工作场所化学有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2）的要求。 标准 分值 考评办法 自评描述 实际 得分 毒有害因素等不符合要求的，每项扣1分；结果未公业现场进行了检测。 开公布的，不得分；结果未存档的，一次扣1分。 无报警装置的，不得分；缺少报警装置或不能正对可能发生急性职业危害常工作的，每处扣1分；无应急预案的，不得分；无的有毒、有害工作场所，设置3 3 急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区报警装置，制定应急预案 的，不得分。 未指定专人保管或未全部定期校验维护的，不得检验和维护记录未存档保2 分；未定期校验和维护的，每次扣1分；校验和维护存。 0 记录未存档保存的，不得分。 未指定专人负责的，不得分；人员不能胜任的（含专人负责职业健康的日常无资格证书或未经专业培训的），不得分；日常监测监测及维护监测系统处于正常3 3 每缺少一次，扣1分；监测装置不能正常运行的，每运行状态。 处扣1分。 有一处不符合要求的，扣1分。 3 未书面告知的，不得分；告知内容不全的，每缺一项内容，扣1分；未在劳动合同中写明的（含未签2 合同的），不得分；劳动合同中写明内容不全的，每缺一项内容，扣1分。 在合同书中无告知事项。 0 无此项 0 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人10.2职业员，并在劳动合同中写明。 危害告知应对员工及相关方宣传和培训生和警示 产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。 应对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标无培训及记录的，不得分；培训无针对性或缺失对员工宣传和培训生产过2 内容的，每次扣1分；员工及相关方不清楚的，每人程中的职业危害、预防和应急2 次扣1分。 处理措施。 2 未设置标志的，不得分；缺少标志的，每处扣1在煤气炉设立的CO中毒警2 分；标志内容（含职业危害的种类、后果、预防以及示标志。
考评 类目 考评 项目 考评内容 识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。 应按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。 标准 分值 考评办法 应急救治措施等）不全的，每处扣1分。 自评描述 实际 得分 未申报材料的，不得分；申报内容不全的，每缺按规定及时、如实地向当2 少一类扣2分。 地主管部门申报生产过程存在2 的职业危害因素。 未申报的，不得分；每缺少一类变更申请的，扣2分。 2011年重大变化项目 下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更： 10.3职业（1）新、改、扩建项目； 危害申报 （2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化； （3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。 小计 应建立事故应急救援制度。 应按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。 4 4 37 2 得分小计 无该项制度的，不得分；制度内容不全或针对性不强的，扣1分。 建立事故应急救援制度。 30 2 11.1应急十一、应应建立与本单位安全生产特点相机构和队急救援 适应的专兼职应急救援队伍或指定专伍 兼职应急救援人员。 应定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 没有建立机构或专人负责的，不得分；机构或专建立安全生产应急管理机2 人未及时调整的，每次扣1分。 构同时指定专人负责安全生产2 应急管理工作。 未建立队伍或指定专兼职人员的，不得分；队伍建立了本单位安全生产特2 或人员不能满足要求的，不得分。 点相适应的应急救援队伍并指2 定应急救援人员。 无训练计划和记录的，不得分；未定期训练的，定期组织应急救援队人员不得分；未按计划训练的，每次扣1分；训练科目不进行训练。 2 2 全的，每项扣1分；救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用的，每人次扣1分。