考评 类目 考评 项目 考评内容 一端闭塞或滞留易燃易爆气体、窒息性气体和其他有害气体的地沟等场所，应有通风措施。 轧制生产过程中使用燃气/氧气燃烧装置应有燃气/氧气紧急切断阀，以及火灾报警器、超敏度气体报警器。 轧制型钢、线材、板、带、钢管和钢丝等生产时，各类安全联锁装置和防护设施应齐全可靠。 轧辊应堆放在指定地点。除初轧辊外，宜使用辊架堆放。辊架间的安全通道宽度不小于0.6m。 应优先采用机械自动或半自动换辊方式。换辊时应指定专人负责指挥，并拟定换辊作业计划和安全措施。 剪机与锯，应设有专门的控制台控制。喂送料、收集切头和切边，均应采用机械化作业或机械辅助作业。 锌锅周围不应积水，以防漏锌遇水爆炸。 彩色涂层烘烤装置和相关设备，应有防爆措施。 喷水冷却的冷床，应设有防止水蒸气散发和冷却水喷溅的防护和通风装置。 标准 分值 2 考评办法 未设通风措施的，每处扣1分。 无此项 自评描述 实际 得分 0 未设紧急切断阀的，每处扣1分；未设煤气火灾2 报警器、超敏度气体报警器的，每处扣1分。 无此项 0 缺少《轧钢安全规程》（AQ2003）中规定的各类各类安全联锁装置和防护5 安全联锁装置和防护设施的，每处扣1分。 设施齐全可靠。 5 轧辊未定点堆放的，扣1分；未使用辊架堆放的，2 扣1分；安全通道宽度小于0.6m的，扣1分。 轧辊定点进行了堆放。 2 未采用机械自动或半自动换辊方式的，扣1分；采用半自动换辊方式。换2 无专人指挥的，扣1分；无换辊作业计划和安全措施辊时指定专人负责指挥并拟定2 的，扣1分。 换辊作业计划和安全措施 未采用机械化作业或机械辅助作业的，不得分。 2 锌锅周围有积水的，不得分。 无防爆措施的，每处扣1分。 未及时维护防护和通风装置的，每处扣1分。 2 5 每缺一类风险和隐患辨识的，扣1分；缺少控制无此项 无此项 无此项 0 进行了生产作业过程中人5 采用机械辅助作业。 2 2 2 0 0 7.2作业 应对生产作业过程中人的不安全
考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评描述 实际 得分 行为管理 行为进行辨识，并制定相应的控制措施。 应对危险性大的作业实行许可制，执行工作票制。 要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。 应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 进入使用氢气、氮气的炉内，或储气柜、球罐内检修，应采取可靠的置换清洗措施，并有专人监护和采取便于炉内外人员联系的措施。 应具体明确各类煤气危险区域。在第一类区域，应戴上呼吸器方可工作；在第二类区域，应有监护人员在场，并备好呼吸器方可工作；在第三类区域，可以工作，但应有人定期巡查。 在有煤气危险的区域作业，应两人以上进行，并携带便携式一氧化碳报警仪。 酸洗车间应设置贮酸槽，采用酸泵向酸洗槽供酸，不应采用人工搬运酸罐加酸。 措施或针对性不强的，每类扣1分；作业人员不清楚的不安全行为进行辨识，并制风险及控制措施的，每人次扣1分。 定相应的控制措施。 未执行的，不得分；工作票中危险分析和控制措3 施不全的，按每类工作票扣1分；授权程序不清或签字不全的，扣2分；工作票未有效保存的，扣2分。 2 无此项 0 未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每处要害岗位及电气、机械等2 扣1分；操作牌污损的，每个扣1分。 设备，实行了操作牌。 无发放标准的，不得分；未及时发放的，不得分；按劳动防护用品标准进行购买、使用不合格劳动防护用品的，不得分；发放标发放，并经常检查员工是否正3 3 准不符有关规定的，每项扣1分；员工未正确佩戴和确佩戴劳保用品，均按标准佩使用的，每人次扣1分。 戴。 有一次不符合要求的，不得分。 2 无此项 0 有一处不符合要求的，扣2分。 5 均按要求进行，岗位操作者均按要求进行佩戴呼吸器。 5 有一次不符合要求的，不得分。 2 有煤气危险的区域作业，两人以上进行，并携带便携式2 一氧化碳报警仪。 未采用酸泵向酸洗槽供酸的，或采用人工搬运酸酸洗工作间设置贮酸槽，2 罐加酸的，每处扣1分。 采用酸泵向酸洗槽供酸。 2
考评 类目 考评 项目 考评内容 镀层与涂层的溶剂室或配制室，以及涂层粘合剂配制间，均应符合下列规定： （1）采用防爆型电气设备和照明装置； （2）设备良好接地； （3）不应使用钢制工具以及穿戴化纤衣物和带钉鞋； （4）溶剂室或配制间周围10m以内，不应有烟火； （5）设有机械通风和除尘装置。 标准 分值 考评办法 未采用防爆型电气设备和照明装置的，扣1分；设备未接地的，扣1分；使用钢制工具以及穿戴化纤衣物和带钉鞋的，扣1分；溶剂室或配制间周围10m以内有烟火的，扣1分；没有机械通风和除尘装置的，扣1分。 无此项 自评描述 实际 得分 3 0 在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定： （1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施； 3 （2）验电、放电； （3）各相短路接地； （4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。 应建立警示标志和安全防护的管理制度。 7.3警示 应在有较大危险因素的作业场所标志和安或有关设备上，设置符合《安全标志及全防护 其使用导则》（GB2894）和《图形符号 安全色和安全标志》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。 2 有一处不符合要求的，扣1分。 全部停电或部分停电的电气设备按规定进行作业。 3 无该项制度的，不得分。 有建立警示标志和安全防2 护的管理制度。 有一处不符合规定的，扣1分；未告知危险种类、对危险因素作业场所按要后果及应急措施的，每处扣1分。 求悬挂安全警示牌。 3 3
考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评描述 实际 得分 应在检维修、施工、吊装等作业现 有一处不符合要求的，扣1分。 场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、3 池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。 设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。 放射源和射线装置，应有明显的标志和防护措施，并定期检测。 酸洗和碱洗区域，应有防止人员灼伤的措施，并设置安全喷淋或洗涤设施。 采用电感应加热的炉子，应有防止电磁场危害周围设备和人员的措施。 热锯机应有防止锯屑飞溅的设施，在有人员通行的方向应设防护挡板。 采用高压水冲洗清洁辊面的，应有防止高压水伤人的措施。 在作业线上人工修磨和检查轧件的区段，应采取相应的防护措施。 应建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。 7.4相关应对承包商、供应商等相关方的资方管理 格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名 有一处不符合要求的，扣1分。 2 无标志的，每处扣1分；无防护措施的，每处扣1分；未定期检测的，不得分。 在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域。 3 设备裸露的转动，设有结构可靠的安全防护罩、防护栏2 杆或防护挡板。 无此项 0 2 无防灼伤措施的，不得分；未设置安全喷淋或洗酸洗区域，有防止人员灼2 涤设施的，不得分；措施或设施不符合要求的，每处伤的措施，并设置洗涤设施。 2 扣1分。 2 2 2 未设置防止电磁场危害周围设备和人员的措施的，每处扣1分。 无此项 0 未设有防止锯屑飞溅的设施的，每处扣1分；未热三车间设有防止锯屑飞2 在有人员通行的方向设防护挡板的，每处扣1分。 溅的设施。 无防止高压水伤人的措施的，不得分；未及时维采用高压水冲洗清洁辊面2 护防护措施的，每处扣1分。 的，有防止高压水伤人的措施 未设置的，不得分；未及时维护防护措施的，每在作业线上人工修磨和检2 处扣1分。 查轧件的区段，采取相应的防2 护措施 2 无该项制度的，不得分；未明确双方权责或不符建立有关承包商、供应商2 合有关规定的，不得分。 等相关方的管理制度。 以包代管的，不得分；未纳入甲方统一安全管理对承包商、供应商等相关的，不得分；未将安全绩效与续用挂钩的，不得分；方的资格预审 3 3 名录或档案资料不全的，每一个扣1分。
考评 类目 考评 项目 录和档案。 考评内容 标准 分值 考评办法 自评描述 实际 得分 不应将工程项目发包给不具备相发包给无相应资质的相关方的，除本条不得分工程项目发包给具备相应应资质的单位。工程项目承包协议应当4 外，加扣6分；承包协议中未明确双方安全生产责任资质的单位。 4 明确规定双方的安全生产责任和义务。 和义务的，每项扣1分；未执行协议的，每项扣1分。 应根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。 甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。 应建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。 相关方在甲方场所内发生工亡事故的，除本条不得分外，加扣4分；未定期进行风险评估的，每一个扣1分；风险控制措施缺乏针对性、操作性的，每一6 个扣1分；未对其进行安全绩效监测的，每次扣1分；甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的，扣3分。 无此项 0 无该项制度的，不得分；制度与实际不符的，扣建立有关人员、机构、工2 1分。 艺、技术、设施、作业过程及2 环境变更的管理制度。 2014年无此项 0 2014年无此项 0 2014年无此项 0 应对有关人员、机构、工艺、技术、 无实施计划的，不得分；未按计划实施的，每项设施、作业过程及环境的变更制定实施3 扣1分；变更中无风险识别或控制措施的，每项扣1计划。 分。 7.5变更 应对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。 变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。 小计 八、隐患8.1隐患 应建立隐患排查治理的管理制度，排查 排查 明确责任部门/人员、方法。 无审批和验收报告的，不得分；未对变更导致新8 的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每项扣1分。 未经书面同意就变更的，每处扣1分；未及时备案的，每次扣1分。 2 130 2 得分小计 84 无该项制度的，不得分；制度与《安全生产事故制定了隐患排查治理的管2 隐患排查治理暂行规定》等有关规定不符的，扣1分。 理制度。