考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 评分标准 自评/评审描述 实际 得分 设备大修应明确相应的指挥协调机构、制定检修方案、论证、审批，并明确各单位安全职责。参加检修工作的单位，应在检修组织协调机构统一指导下，按划分的作业地区与范围工作。检修现场应配备专职安全员。 检修中拆除的安全装置，检修完毕应及时恢复。安全防护装置的变更，应经安全部门同意，并应作好记录归档。 设备检修和更换，必须严格执行各项安全制度和专业安全技术操作规程。检修前，应对检修人员进行安全教育，介绍现场工作环境和注意事项，做好施工现场安全交底。 设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。试车时，应严格按照设备操作程序进行。 建立至少包括下列危险作业的安7.3 危险全管理制度，明确责任部门、人员、许作业 可范围、审批程序、许可签发人员等： （1）危险区域动火作业； （2）煤气设施检修作业； （3）进入受限空间作业； （4）能源介质作业； （5）高处作业； （6）大型吊装作业； （7）交叉作业； （8）其他危险作业。 对危险性大的作业实行许可制、工作票制。要害岗位及电气、机械、起重设备等设备，应实行操作牌制度。 修炉作业施工时高处作业人员应佩戴安全带。 带煤气作业如带煤气抽堵盲板、带煤气接管、操作插板等危险工作，不应
设备大修未成立现场指挥协调机构的，扣1分，未明确各参检单位安全职责的，扣1分；参加检修工作的单位，不按划分的作业地区与范围工作的，扣13 分。 检修完毕未及时恢复安全装置的，扣1分；安全2 防护装置的变更，未经安全部门同意的，或记录归档不规范的，扣1分。 设备检修和更换，不执行安全制度和安全技术操作规程的，扣1分；检修前，未对检修人员进行安全3 教育的，或未介绍现场工作环境和注意事项的，扣1分；未进行施工现场安全交底的，扣1分。 设备检修完毕，未按程序试车的，扣2分。 2 缺少一项危险作业规定的，扣1分；内容不全或操作性差的，扣1分。 6 未执行的，不得分；工作票中危险分析和控制措施不全的，按每类工作票扣1分；授权程序不清或签5 字不全的，扣1分；工作票未有效保存的，扣1分；未挂操作牌就作业的，每处扣1分；操作牌污损的，每个扣1分。 修炉作业施工时高处作业人员未佩戴安全带，扣22 分。 未遵守相关规定而进行冒险作业的，不得分；联4 系信号、压力标志、风向标志不清楚的，每项扣1分； — 55 —
考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 评分标准 防火措施不到位，每项扣1分；工具不符合要求，每项扣1分；监护或防护用品不到位，每项扣1分。 自评/评审描述 实际 得分 在雷雨天进行，不宜在夜间进行；作业时，应有煤气防护站人员在场监护；操作人员应佩戴呼吸器。 有窒息性气体的底吹阀门站，应加强检查，发现泄漏及时处理。进入阀门站应预先打开门窗与排气扇，检测合格，确认安全后，方可进入，维修设备时应始终打开门窗与排风扇。 连铸采用煤气、天然气、乙炔、丙烷和氧气切割铸坯时，应安装煤气、天然气、乙炔、丙烷和氧气的快速切断阀，并应配备灭火器材。 修炉作业施工区有可能泄漏煤气、氧气、高压蒸汽、其他有害气体与烟尘的部位，应采取防护措施。 起重机应由经专门培训、考核合格的专职人员指挥，同一时刻只应一人指挥，指挥信号应符合要求。吊运重罐，起吊时应进行试重，人员应站在安全位置，并尽量远离起吊地点。 炉外精炼吊运满包钢水或红热电极，应有专人指挥；吊运钢包应检查确认挂钩、脱钩可靠，方可通知司机起吊。 起重机启动和移动时，应发出声响与灯光信号，吊物不应从人员和重要设备上方越过；吊物上不应有人，也不应用起重设备载人。 废钢装卸作业时，电磁盘或液压抓斗附近不应有人。 吊运装有铁水、钢水、液渣的罐，应与邻近设备或建、构筑物保持大于1.5m的净空距离。 起重机的龙门钩挂重铁水罐时，应有专人检查是否挂牢，待核实后发出指令，吊车才能起吊；吊起的铁水罐在等待往转炉兑铁水期间，不应提前挂上倾翻铁水罐的小钩。 7.4警示 建立警示标志和安全防护的管理制度。
对有窒息性气体的底吹阀门站检查不力的，或发现泄漏未及时处理的，扣1分；进入阀门站未预先打3 开门窗与排风扇的，或未进行安全确认就进入的，扣1分；维修设备期间关闭门窗与排气扇的，扣1分。 采用气割铸坯，未安装气体快速切断阀的，或未配备灭火器材的，每项扣1分 。 3 对有可能泄漏煤气、氧气、高压蒸汽或其他有害2 气体与烟尘的部位，未采取相应防护措施的，不得分。 指吊人员未经培训考核合格的，或指吊信号不符合规定的，或多人同时指吊的，扣1分；吊运重罐未2 进行试重的，或人员未站在安全位置的，扣1分。 吊运满包钢水或红热电极无专人指挥的，扣1分；4 吊运钢包前未检查确认的，扣1分。 起重机启动或移动时，未发出声响与灯光信号的，扣1分；吊物从人员或重要设备上方越过的，或吊物上有人的，扣1分；用起重设备载人的，扣1分。废4 钢装卸作业时，电磁盘或液压抓斗附近有人的，没处扣1分。 吊运装有铁水、钢水、液渣的罐，应与邻近设备2 或建、构筑物保持小于1.5m的净空距离，不得分。 龙门钩挂重铁水罐时未进行检查确认的，扣2分；吊起的铁水罐在等待往转炉兑铁水期间，提前挂上倾4 翻铁水罐的小钩的，不得分。 无该项制度的，不得分。 2 — 56 —
考评 类目 考评 标准 考评内容 评分标准 项目 分值 在有较大危险因素的作业场所或 不符合规定的，每处扣1分。 标志和安全防护 有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《安全色》（GB2893）、《图形符号 安全色和安全标志 第1部分：工作场所和公共区域3 中安全标志的设计原则》（GB/T 2893.1）规定的安全警示标志和安全色。在厂房内的生产作业区域和有关建筑物的适当部位设置符合规定要求的安全警示标志。 在检（维）修、施工、吊装等作业 不符合要求的，每处扣1分。 现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、3 沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。 设备裸露的转动或快速移动部分、 不符合要求的，每处扣1分。 不便绝缘的电气设备以及裸电线，应设2 有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆、防护网或防护挡板。 放射源和射线装置，应有明显的标无标志的，每处扣1分；无防护措施的，每处扣12 志和防护措施，并定期检测。 分；未定期检测的，不得分。 建立有关承包商、供应商等相关方 无该项制度的，不得分；未明确双方权责或不符2 的管理制度。 合有关规定的，不得分。 对承包商、供应商等相关方的资格 未纳入甲方统一安全管理的，不得分；未将安全预审、选择、服务前准备、作业过程监绩效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，督、提供的产品、技术服务、表现评估、每一个扣1分；没有开工前审查记录和安全较低记录3 续用等进行管理，建立相关方的名录和的，不得分。 档案。开工前，对设备设施、人员进行审查，并进行技术交底。 7.5相关不应将工程项目发包给不具备相以包代管的，不得分；承包协议中未明确双方安方管理 应资质的单位。工程项目承包协议应当全生产责任和义务的，每项扣1分；未执行协议的，3 明确规定双方的安全生产责任和义务。 每项扣1分；发包给无相应资质的相关方的，除本分值扣完后加扣6分。 根据相关方提供的服务作业性质未定期进行风险评估的，每一个扣1分；风险控和行为定期识别服务行为风险，采取行制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣1分；未对之有效的风险控制措施，并对其安全绩其进行安全绩效监测的，每次扣1分；甲方未进行有3 效进行监测。 效统一协调管理交叉作业的，扣3分；相关方在甲方甲方应统一协调管理同一作业区场所内发生工亡事故的，除本分值扣完后加扣6分。 域内的多个相关方的交叉作业。 自评/评审描述 实际 得分
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考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 评分标准 自评/评审描述 实际 得分 建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。 对有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更制定实施计划。 7.6变更 对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。 变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。 小计 建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法。 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。 8.1隐患 按照方案进行隐患排查工作。 排查 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 无该项制度的，不得分；制度与实际不符的，扣12 分。 无实施计划的，不得分；未按计划实施的，每项3 扣1分；变更中无风险识别或控制措施的，每项扣1分。 无审批和验收报告的，不得分；未对变更导致新3 的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每项扣1分。 未经书面同意就变更的，每处扣1分；未及时备案的，每次扣1分。 得分小计 无该项制度的，不得分；制度与《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关规定不符的，扣1分。 无该方案的，不得分；方案依据缺少或不正确的，每项扣1分；方案内容缺项的，每项扣1分。 未按方案排查的，不得分；有未排查出来隐患的，每处扣1分；排查人员不能胜任的，每人次扣1分；未进行汇总总结的，扣2分。 无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患评估分级的，不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣1分。 隐患排查范围每缺少一类，扣1分。 2 139 2 3 6 4 八、隐患 隐患排查的范围应包括所有与生排查与治产经营场所、环境、人员、设备设施和5 8.2排查理 活动。 范围与方 采用综合检查、专业检查、季节性 各类检查缺少一次，扣1分；缺少一类检查表，法 检查、节假日检查、日常检查等方式进5 扣1分；检查表针对性不强的，每一个扣1分；检查行隐患排查工作。 表无人签字或签字不全的，每次扣1分。 根据隐患排查的结果，制定隐患治无该方案的，不得分；方案内容不全的，每缺一理方案，对隐患进行治理。方案内容应项扣1分；每项隐患整改措施针对性不强的，扣1分；包括目标和任务、方法和措施、经费和隐患治理工作未形成闭路循环的，每项扣1分。 8.3隐患物资、机构和人员、时限和要求。重大10 治理 事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、
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考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 评分标准 自评/评审描述 实际 得分 防护措施、应急措施等。 在隐患治理完成后对治理情况进 未进行验证或评估报告的，每项扣1分。 5 行验证和效果评估。 按规定对隐患排查和治理情况进无统计分析表的，不得分；未及时报送的，不得行统计分析并向安全监管部门和有关2 分。 部门报送书面统计分析表。 企业应根据生产经营状况及隐患无安全预警指数系统的，不得分；未对相关数据排查治理情况，采用技术手段、仪器仪进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进8.4预测表及管理方法等，建立安全预警指数系行预报的，扣2分；未将隐患排查治理情况纳入安全3 统，每月进行一次安全生产风险分析。 预警系统的，扣2分；未对预警系统所反映的问题，预警 及时采取针对性措施的，扣2分；未每月进行风险分析的，扣2分。 小计 45 得分小计 建立危险源的管理制度，明确辨识 无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项内容与评估的职责、方法、范围、流程、控2 要求的，扣1分。 9.1辨识制原则、回顾、持续改进等。 未进行辨识和评估的，不得分；未按制度规定严与评估 按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定重8 格进行的，不得分；辨识和评估不充分、准确的，每大危险源。 处扣2分。 对确认的危险源及时登记建档。 无危险源档案资料的，不得分；档案资料不全的，3 每处扣1分。 9.2登记按照相关规定，将重大危险源向安 未备案的，不得分；备案资料不全的，每个扣12 建档与备全监管部门和相关部门备案。 分。 案 计量检测用的放射源应当按照有未办理许可证的，不得分；每少一个许可证，扣1九、危险3 关规定取得放射物品使用许可证。 分。 源监控 对危险源（包括企业确定的重大危 未实施监控的，不得分；监控技术措施和组织措险源）采取措施进行监控，包括技术措施不全的，每项扣1分。有重大隐患或带病运行，严施（设计、建设、运行、维护、检查、重危及安全生产的，除本分值扣完后加扣34分。 检验等）和组织措施（职责明确、人员17 。 9.3监控培训、防护器具配置、作业要求等）与管理 在危险源现场设置明显的安全警 无安全警示标志的，每处扣1分；内容不全的，示标志和危险源点警示牌（内容包含名每处扣1分；警示标志污损或不明显的，每处扣1分。 3 称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。
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