3.5压力管道安装质量停止点、控制点：
3.5.1压力管道安装质量主要停止点、控制点一览表 名 称 内容 施工组织设计 焊接工艺评定 隐蔽工程 停 止 点 压力试验 泄漏性/真空性试验 竣工验收 管道组件及管道支承件必须具有制造厂质量证明书 阀门耐压、密封试验 管道脱脂吹洗检查 静电接地绝缘电阻测试 接地网安装记录 压力管道焊缝组对、检验 压力管道焊缝表面检验 压力管道焊接过程记录 压力管道射线检验 超声波检验 磁粉检验 渗透检验 管道吹扫、清洗 安全阀初调 安全阀系统调校 管道补偿器安装 管道安装检验 管道油漆防腐 热处理报告
见证人员 管理者代表、工艺责任师 管理者代表、焊接责任师 建设单位、监检单位、施工者、检验责任师 建设单位、监检单位、试验人员、检验责任师 建设单位、监检单位、试验人员、检验责任师 建设单位、监检单位、检验责任师 材料责任师 试验人、检验员 试验人、检验员 试验人、检验员 试验人、检验员 焊接检验员 焊接检验员 焊接检验员 探伤责任师、操作者 探伤责任师、操作者 探伤责任师、操作者 探伤责任师、操作者 建设单位、监检单位、施工单位检验员、试验员 材料责任师 建设单位、监检单位、施工单位检验责任师、试验员 检验员 施工员、检验员 施工员、检验员 操作人、乙方技术负责人 相应表卡 及其它 术语 术语 表A.0.4 表A.0.8 表A.27 表A.0.14 QG/T530203 表A.0.1 表A.0.20 表A.0.28 表A.0.29 表A.0.24 表A.0.25 表A.0.19 表A.0.10 表A.0.11 表A.0.12 表A.0.13 表A.0.09 表A.0.2 表A.0.5 表A.0.6 表A.0.21 表A.0.17 表A.0.7 控制点 机械公司 第四章
4.合同管理 4.1总则
合同管理 发布日期：2005年8月8日 第1页，共2页 合同是供需双方明确相互权利和义务关系，并具有法律约束力的书面文件，公司商务部负责本公司的合同管理工作，负责建立并保持合同评审和协调评审活动形成文件的程序，合同范围包括订货合同、协议书、委托单、标书等。 4.2评审
公司应在提出投标前或接收合同（包括协议书或委托单）前对其进行评审。
4.2.1评审应考虑以下内容
a 顾客的技术要求完整无误地体现在合同文本中。
B 确定接收标准，并且预先传达到生产、技术、质保等部门。 C 合同符合有关法规、法律。
D 合同标的符合本公司许可经营的范围。 E 对合同中技术规范的认可。
F 审核生产能力和交货期，保证满足顾客的要求。 4.2.2合同评审确保达到以下要求
a 各项要求都有明确规定并形成文件（如足量的图纸、技术协议书等）在以口头方式委托的项目，而对要求没有书面说明的情况下，商务部应确保委托要求在其被接受前得到同意。
B 经评审后的合同具有满足合同（包括特殊合同）或委托单要求的能力，对任何与投标或委托不一致的合同或委托单的要求已经得到解决。 4.2.3商务部建立与顾客有关合同事宜的联系渠道和接口。 4.3合同修订
合同修订按文件化程序进行，并正确传递到公司有关职能部门。 4.4合同管理
机械公司 第四章
合同管理 发布日期：2005年8月8日 第2页，共2页 4.4.1合同签订者必须经总经理授权，持有资格证书或单项授权证书方能签订合同。
4.4.2合同生效后，由商务部传递到生产运行部，生产运行部按合同要求编制生产令号，下达生产计划组织生产。
4.4.3商务部承接的压力管道安装、修理，应在本企业内组织完成，在特殊情况下，必须报技术质安部，生产运行部确认，经主管总经理批准在指定的、具有相应资格的合格分承包方生产。
4.4.4因安装、修理质量而引起合同纠纷，由商务部会同技术质安部统一协调处理。 4.5记录
商务部应保存合同评审的记录。 4.6相关的程序文件
4.6.1QG/T530201合同评审程序
机械公司 第五章
5文件与资料的控制 5.1总则
文件与资料控制 发布日期：2005年8月8日 第1页，共2页 公司办公室负责建立并保持文件和资料控制程序，根据GB/T19002－ISO9002标准要求，对质量体系文件，包括管理性文件、技术文件和相关的记录、报告进行控制，确保各相关场所使用有效的文件。 5.2文件和资料的批准，发布和管理
5.2.1公司文件和资料发布前由授权人员批准。公司质量保证手册由总经理批准，质量保证科发布（详见第一章质量手册的管理），公司程序文件由主管文件内容的经理批准，归口管理科室编制、发布。
5.2.2文件的发放由综合管理部按《文件与资料控制程序》的规定实施控制，按控制范围发放，同时做好文件的标识、发放和收回记录。
5.2.3在发放文件最新版本时，由文件制发部门及时收回原文件，原文件需保留时，由制发部门负责批语并加盖作废章之后方可保留，防止使用失效或作废文件。
5.2.4技术文件的管理由技术质安部制定有关质量文件实施控制、工艺文件按《工艺控制程序》执行。
5.2.5外来受控文件由文件归口管理部门按规定收发登记，标识和管理。 5.3文件和资料的更改
5.3.1除非有专门指定，文件和资料的更改应由该文件的原审批部门按规定的程序进行审批。
5.3.2若指定其他部门审批时，该部门在获得审批所需依据的有关资料后，按规定的方法进行更改、审批。
5.3.3文件更改后，文件更改部门在文件或相应附件上标明更改后的标识，并发布和发放更改内容，同时发放文件更改通知。 5.4文件和资料的管理
5.4.1文件和资料的使用者应妥善保管，不得任意涂改，应熟悉并切实执行
机械公司 第五章
文件的各项规定。
文件与资料控制 发布日期：2005年8月8日 第2页，共2页 5.4.2各级责任人员对质量体系文件、工艺文件及其相关的质保书、报告、质量记录应妥善保存，以备查询。
5.4.3所有出厂文件、竣工资料由技术质安部整理、发布和归档，一年向档案室移交一次。 5.5记录
公司建立“文件有效版本目录一览表”，由综合管理部发布。 5.6相关程序文件
QG/T530101文件与资料控制程序