机械公司 第六章
6采购与材料质量控制 6.1材料采购 6.1.1总则
采购与材料质量控制 发布日期：2005年8月8日 第1页，共3页 公司商务部负责建立并保持采购的形成文件的程序，对影响采购质量的关键环节实施控制，包括对分承包方评价与选择；正确完整地制定采购文件，对采购产品规定适宜的验证方法等。保证采购的产品符合规定要求。 6.1.2分承包方的评价
a 商务部应根据要求对分承包方的产品经历及其生产、技术和管理等质保能力进行评价，选择合格分承包方。
B 商务部根据采购产品的类别和分承包方实行控制的方式和程度。必要时，会同技术质安部组织有关人员对分承包方进行质保能力的审定和报告。
C 商务部应保存合格分承包方提供的质保书和各种测试数据的记录文件，并建立分承包方产品质量记录文件的档案。 6.1.3采购计划的编制
A 采购计划编制的依据是工艺文件（含材料清单）图纸；生产运行部的生产计划和外协计划；各施工部门的材料需用申请单。
B 采购计划由材料计划员编制，其内容应清楚地说明定购产品的资料。 C 采购文件发放前，由授权部门对规定的要求是否适当进行审批。 6.1.4采购计划的执行
A 采购计划经批准后，由商务部实施采购。
B 材料采购应根据采购计划的要求，选择它的分承包方，采购中尽量实施比价采购，择优采购。
C 所采购的材料应标记齐全，分承包方应提供产品质保书，并与实物一致。 6.2材料管理
机械公司 第六章
6.2.1材料检验：检验员（J1）
采购与材料质量控制 发布日期：2005年8月8日 第2页，共3页 A 材料进本公司后，由材料计划员填写“材料检验入库通知单”，连同“材料质保书”一起交材料检验员检验。
B 材料检验员收到上述报单后，按有关标准审核材料质保书，核对实物上的材料标识、牌号、规格、炉批号、生产厂等，并测量厚度等外形尺寸，确认其符合性，并填写“材料检验记录”后报材料责任师审核。
C 材料责任师收到检验资料后，进行复审，确定材质追踪号，并签署审批意见，合格后交仓库办理入库手续。
D 如材料质保书上有缺项，或者按图样、工艺要求需要对材料进行复验的，由材料责任师通知材料检验员办理“材料复验申请单”，交理化室进行复验。
E 材料检验或复验不合格的，由材料检验员在材料上用红漆做上标记，堆放在隔离区，并通知材料责任师退货、调换。 6.2.2材料的保管
A 材料检验合格入库，由仓库保管员按《物资标识及可追溯性控制程序》的要求，将材料责任师填写在“检验入库通知单”上的材料标识移植到材料上（钢印或漆标）、焊材则贴上“合格证”然后堆放在合格区存放。 B 仓库保管员必须建立材料台帐，在材料堆放区内每一种材料上放置材料标牌，并做到帐、卡、物一致、做好防腐保管工作。 6.2.3材料的发放
A 材料计划员将施工方案提供的《产品材料明细单》注明材料存放点及供应日期后，复印给仓库和用料部门，作为领料依据。
B 施工部门材料员按上述明细单限额，开具领料单，向钢材库领料，并在流转卡上填写材料标记，保管员核对无误后放行。
C 材料发放时，如材料需分割或加工时，必须按规定在分割前由操作者将材料标记移植到被分割的材料上，并经检验员确认后放行。
机械公司 第六章 6.2.4材料代用
采购与材料质量控制 发布日期：2005年8月8日 第3页，共3页 A 材料代用由项目质量保证师提出，材料责任师填写“材料代用单”，经工艺责任师认可，并由原设计审批后，由工艺责任师发出修改通知单给施工部门实施。
B 代用材料的品种及质量应符合有关标准。
C 管材、板材、焊材的代用必须是作过工艺评定的材料，否则应重新工艺评定，合格后方能代用。 6.2.5焊材管理
a 焊材管理按《焊接材料管理制度》执行。
B 焊材（焊丝、焊条）必须按施工方案提出的明细表进行采购。 C 焊材入库验收参照6.2.1执行。
焊丝到库后，材料检验员应在同一批焊丝中的任意一盘中抽取头、尾各一段报理化室复验其化学成分，若与质保书一致可编上标记号，否则按不合格品处理。
D 焊材的存放、保管按《焊接材料管理制度》执行。
E 焊材的发放和二级焊材库的管理按《焊接材料管理制度》执行。 6.3质量记录
6.3.1采购文件及记录由经营科保管存放三年。 6.3.2材料检验和入库通知单由钢材库保管，存放三年。 6.3.3合格分承包方名单和评定记录由商务部保管，存放五年。 6.3.4材料质保书由材料责任师保管，存放三年。 6.4相关文件
6.4.1 QG/T530202采购质量控制程序 6.4.2 QG/T530203材料检验程序
6.4.3 QG/T530305物资及可追溯性控制程序 6.4.4 QG/T530204钢材库管理制度 6.4.5 QG/T530205焊接材料管理制度
机械公司 发布日期：2005年8月8日 工艺质量控制 第七章 第1页，共3页
7．1 总则
本章对工艺系统的质量控制、工艺性审图和工艺文件的编制、审核、实施、管理以及有关部门及人员的职责作出规定，以保证压力管道的安装质量符合《工业金属管道工程施工及验收规范》、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》和相应的技术标准以及设计和图纸的要求。 7．2 工艺控制的范围
7．2．1图纸审核及工艺文件的编制、审核和发放 7．2．2 工艺文件的实施和管理 7．3 控制的方法、要求与职责 7．3．1图纸审核及工艺性审图
7．3．1．1商务部在承接管道安装的图纸时及工艺人员在工艺性审图时，均应按二个《规范》（见7．1）要求进行审查。 7．3．2 工艺文件编制、审批及发放
7．3．2，1 工艺文件的编制原则上是符合二个规范(见7．1)及有关最新技术标准，根据图纸和设计要求．结合本公司实际能力用经济、合理、先进的工艺有效指导生产、保证安装质量。
7．3．2．2 根据工艺控制的需要， 各专业责任工程师组织编制并审核本专业通用工艺规程(守则)，经质保工程师批准后，作为企业标准进行发布并贯彻实施。
7．3．2．3工艺文件按现行标准及生产实际能力，以生产令号为一单体，逐项进行编制，由专业工艺人员编制，工艺责任工程师审核．公司技术负责人批准。
7．3．2．4 压力管道安装工艺文件至少应有以下文件；施工图纸、安装施工方案、材料消耗定额及检验记录卡。
a 施工图纸整体反映安装和验收的技术要求，是管道安装的根本依据。
b 施工工艺方案，明确施工内容、使用的设备、工艺装备、 检验要点、
机械公司 发布日期：2005年8月8日 工艺质量控制 第七章 第2页，共3页
质量要求等。
c 焊接工艺按8．5规定执行。
d 材料定额控制用料规格，材质及数量。
e 流转检验记录卡作为过程检验的质量记录，“控制点”由操作者自检和检验员专检并记录签字。
7．3．3 所有工艺文件的表卡格式经质保师批准后生效执行。
7．3，4 工艺责任师对工艺文件编制的正确性、可行性负责， 并处理安装过程中产生的工艺技术问题。
7．3．5 工艺技术文件编制完成后， 由编制工艺员进行汇总登记。 “质量流转检验记录卡”由技术质安部负责办理，经责任工程师审核及公司质保工程师批准后发布执行。
7．3．6 编制完成的工艺文件按需要复制若干份，受控后发放至施工部门和质量部门。
7，4 工艺文件的实施和管理
7．d．1 各施工部门应严格按产品工艺文件及通用工艺规程(守则)的要求进行施工，做好自检，检验人员应监督工艺实施，做好工序检验工作，制止违反工艺的操作。
7．4．2 下工序操作者复核上工序的制作质量，然后进行本工序的操作。 7．4．3 生产中发现工艺技术问题， 工序所在的施工部门或检验部门时向有关职能部门反馈情况，经处理后再继续生产。
7．4．4 工艺修改，由原工艺编制者填写“工艺修改通知单”， 经责任工程师审核后，发放至有关职能部门，方能实施执行。
7．4．5 管道安装完成并验收合格后， 由技术质安部负责收集汇总竣工资料，装订成册后转交存档保存。