采购与付款流程财务制度
财务专用章，字迹清楚，不得涂改，各项目填写齐全、正确无误，票面金额与实际支付的金额相符；
不同商品或劳务名称应分别填写，汇总金额开立的发票及抵扣凭证应有“销货清单”作为发票附件，商品名称应与入库单相符；
“数量”、“单价”、“金额”、“合计”各栏计算是否正确，大小写金额是否相符；
取得的定额发票上应按发票项目将客户名称、日期等填写齐全； （3）国外发票：
原则上要求原件，如复印件应经过财务经理批准。 4、 报关单：要求原件。
5、 请款单：要求所有项目填写齐全准确，不得涂改。经部门经
理批准，单张请款单金额超过授权限额16万元的经总经理批准。