准后方可购置。购回的物品一律由办公室登记，并及时报帐。在报帐时须履行分管领导签字，有经手人、证明人签字。
2、为了使政府的采购达到“增收节支”的目的，政府成立集体采购小组，由 等同志组成。
3、凡未经领导同意的购物单据一律不予报销。
(八)办公费管理制度
1、旅差费的管理：凡因公出差到哈尔滨市以外的必须填写好旅差报销单，做到填报及时，事由清楚，在一周内办理报销手续，过期不予报销。
2、办公费用的管理：日常办公用品由行政办统一采购，分发到各部门；公用电话费用从严控制，任何个人不得报销手机、网络等费用，办公用电费、水费由行政办统一把关。
3、交通费用的管理：机关工作人员每科、每月按标准发放交通费，到外工作确需安排车辆的须经分管领导同意；任何单位和个人不得报销车辆购置、维修、燃油等费用，更不得巧立名目瞒报瞒支。一经发现，给予违纪处理，并追究审批人的责任。
4、部门招待费：部门招待费原则上在分管领导包干经费中列支(除区级以上活动)。部门大型会议活动如需招待的，事先申请，主要领导审批后由行政办按标准接待。
5、机关各部门资产管理：机关各部门的资产由行政办清理登记，所有院外单位和部门的资产由负责人登记上报党