组长： 负责制定制度办法 副科长： 负责监督落实 核算员： 资料整理、核工资 材料员： 材料管理 维修组长 专业班组长 早班班长 中班班长 夜班班长 设备安装维护 设备管理 正常运转 正常运转 正常运转
三、内部市场化预算分解 1、生产任务预算分解
1）内部市场领导小组，根据预算中心下达的预算指标，月初对当月预算工资分解到各班组，由科市场化运行领导小组研究通过后运行。
2)结算价格调整公式
矿下达预算单价×计划产量+矿灯收入+安全工资-材料预算-设备租赁费-电费-运输费-仪器费=单位预算总额
区队内部市场管理领导小组，根据全面预算管中心下达的各项指标×矿生产作业计划-各类支出，月初将预算工资分解到各班组，计算公式如下：
班组预算总额=班组人员×岗位工资（按照各岗点岗位价格）+各类考
核
2、材料预算分解
严格材料限额控制，确保月度消耗不超定额。根据各班组实际，将区队限额分解到各班组。要求各班组根据现场工作实际和限额费用，统筹安排限额费用的使用。月度二级结算，严格按照节奖超罚原则，与班组工资奖金的分配挂钩。
材料分配情况 班组 大筒 大泵组 供电组 设备组 试验组 小型电缆 充电室 载波及专业组 定额 10000 12500 2000 15000 200 2500 5000 7800 材料用途 井筒提升绞车、人行猴车、井口井底推车机、井筒信号及大型设备的电气维修及大型设备维修 井下主排水泵房、主通风机、压风机维修 井下所有变电所安装、撤除维修；高压电缆敷设维修；移动变电器维修 工作面安装 地面变电所、井下中央变电所、地面线路维修、电气设备的试验 小型电器维修、电缆修补 矿灯、自救器维修 通用 3、用电指标的分解
根据预算中心下达的用电计划，机电部将全月预算用电消耗分解到班组，剩余电量月底按照权重重新分配到班组，做到收支平衡。每天超出额定用电量，按超出部分×1%元考核司机。节约用电量按节约部分×1%奖励司机。
3.1经科技科计算压风机房每天约用电10700kW.h，目标为电量下降5%，
每天目标用电10165kW.h，平均每班用电定量指标分配如下：白班8：30至10：30检修2小时期间内停运一台压风机，当班用电指标为4865kW.h。 夜班，用电指标为5300kW.h。
3.2泵房指标分解
①-560泵房 根据现场实际电压电流计算高效大泵实际功率1015kW，高效小泵实际功率390kW，大泵开14小时，小泵开3小时可排净现阶段-480水平涌水量，总用电量计算为1015×14+390×3=15380kW.h，目标电量下降2%左右，每天目标用电15000kW.h，每班用电指标如下：
早班 开大泵约3小时，用电指标为2970kW.h 中班 开大泵约4小时，用电指标为3960kW.h
夜班 开大泵约7小时，开小泵约3小时，用电指标8070kW.h ②-360泵房 根据现场实际电压电流计算高效水泵实际功率425kW，大泵开15.5小时可排干现阶段-280水平涌水量，用电量计算为425×15=6375kW.h，目标电量下降2%左右，每天目标用电6250kW.h，每班用电指标如下：早班 开泵约0.5小时，用电指标为200kW.h；中班 开泵约3小时，用电指标为1200kW.h；夜班 开泵约12小时，用电指标4850kW.h
③-180泵房 根据现场实际电压电流计算高效大泵实际功率680kW，高效小泵实际功率340kW，大泵开2小时，小泵开15小时可排干现阶段-480水平涌水量，总用电量计算为680×2+340×15=6460kW.h，目标电量下降2%左右，每天目标用电6300kW.h，每班用电指标如下：早班 开小泵约3小时，用电指标为1000kW.h；中班开大泵约1小时，小泵3.5小时，用电指标为1850kW.h；夜班 开大泵约1小时，开小泵约8.5小时，用电指标
3450kW.h。
3.3主提升指标分解
主井每天的电量指标为：0.87度/吨
南副井每天的用电指标为：早班：206度 中班：182度 夜班：160度 北副井每天的用电指标为：早班：139度 中班：49度 夜班：160度 四、内部市场结算 1、区队工资结算
区队工资预算总额=计划产量×联产单价+计划产量×主井提升单价+使用矿灯人员×单价+安全工资+临时任务奖励
(1)运转班日工资=班工作量×工序价格+计划材料+计划电费+计划设备租赁费+计划运输费+计划仪器费+临时任务-实际领用材料-设备租赁-实际用电量-运输费-仪器费
(2)运转班个人日工资= 日工作量×工序价格±电费
(3)维修组日工资=组日工作量×工序价格+计划材料+临时任务±电费联-实际领用材料
（4）维修组个人日工资=工作量×工序价格+临时任务+电费联责-材料 2、个人月底结算=日工作量总额±考核 月底如有差额，可根据以下公式进行调整： 个人预算数×（1±差额/预分总额）＝个人结算数
3、职工工资实行每日预结算，月底统算的方法并及时在学习室张贴结算数。
4、安全工资分配考核
1按矿规定执行。 ○
2月底职工出勤达不到24天，不享受安全工资，月底扣除。 ○
3月度内出现轻伤及以上人身事故，不享受安全工资，月底在个人预○
算总额中扣除。
5、材料分配
根据矿拨材料计划7万元，经科有关领导测算研究分配决定：设备组15000元，充电室5000元、大泵组12500元、大同组10000元、运输组10000元、小型电缆组2500元、供电组2000元、机组泵站组5000元、载波及专业组7800元，试验组200元，其余用于正常维护设备材料，实行节一奖一，超一罚一的原则，运转班由全班职工平摊奖罚，维修组、专业班组由组员平摊奖罚，月底一律不平衡，不照顾
6、设备租赁的计划和支出只在运转班运行，其他各维修班组没有设备租赁费。
7、内部用电使用范围：
主井提升绞车、老副井提升绞车、新副井提升绞车、新老风井、压风机、-280泵房、-120新泵房、-120老泵房、-280扩排泵房、-480泵房。主要用于原煤提升、提升上下井人员及物料、全矿井下通风、井下水平排水、物料运输、81000猴车升降人员，全部面向全矿人员服务。
8、矿灯使用交接
具体交接：由充电室组长负责，统计好各单位使用矿灯人员，单位主要负责人签字，统计人签字，月底交核算员。交接表如下：
单位 采一 采二 采三 采似 掘一 掘二 掘三 掘四 通修 运输 皮带 冲压 通防 大班 使用人数 早班 中班 记录人签字 夜班 备注