QQY HACCP手册 9 HACCP手册修改页 序号
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版次A/0 页码1/1 版本次 修改修改理由 实施 编制 日期 审核 批准 修改号 章节
QQY HACCP手册 10 附录 附录1: HACCP程序文件清单 序号 文件编号 1 QQY-MP001 2 QQY-MP002 3 QQY-MP003 5 QQY-MP004 6 QQY-MP005 7 QQY-MP006 8 QQY-MP007 9 QQY-MP008 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
版次A/0 页码1/10 QQY-SSOP-01 QQY-SSOP-02 QQY-SSOP-03 QQY-SSOP-04 QQY-SSOP-05 QQY-SSOP-06 QQY-SSOP-07 QQY-SSOP-08 QQY-SSOP-09 QQY-SSOP-10 QQY-SSOP-11 QQY-SSOP-12 QQY-SSOP-13 QQY-SSOP-14 QQY-SSOP-15 QQY-SSOP-16 文件名称 文件控制程序 记录控制程序 人力资源管理控制程序 不合格品控制程序 内部审核控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 管理评审控制程序 与食品接触的表面的清洁度控制程序 预防发生交叉污染控制程序 手的清洗与消毒、厕所设施的维护与卫生保持控制程序 防止食品被污染物污染控制程序 有毒化学物质的标记、储存和使用控制程序 员工的健康与卫生控制程序 虫害的防治控制程序 废弃物的处理控制程序 结构和布局控制程序 清洗消毒标准操作规程 与食品接触或与食品接触物表面接触水的安全控制程序 危害分析和预防措施控制程序 确定关键控制点控制程序 建立关键限值控制程序 关键控制点监控控制程序 验证控制程序 27
版次 A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O 26 QQY-SSOP-17 产品撤回控制程序 A/O QQY HACCP手册 10 附录 附录2: HACCP支持文件清单
版次A/0 页码2/10 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21
文件编号 QQY-ZD01A-2002 QQY-ZD02A-2002 QQY-ZD03A-2002 QQY-ZD04A-2002 QQY-ZD05A-2002 QQY-ZD06A-2002 QQY-ZD07A-2002 QQY-ZD08A-2002 QQY-ZD09A-2002 QQY-ZD10A-2002 QQY-ZD11A-2002 QQY-ZD13A-2002 QQY-ZD17A-2002 QQY-ZD20A-2002 QQY-ZD21A-2002 QQY-ZD22A-2002 QQY-ZD23A-2002 QQY-ZD24A-2002 QQY-ZD12A-2002 文件名称 质量管理体系文件编码规则 基础设施管理制度 采购管理制度 生产提供管理制度 服务提供管理制度 产品实现过程检验管理制度 原料购进、验收管理制度 安全生产管理制度 产品标识管理制度 产品防护管理制度 监视和测量装置管理制度 仓库管理制度 废弃物管理制度 化学危险品安全防护规定 标准化管理制度 固定资产管理制度 设备检修制度 卫生管理制度 数据分析应用管理制度 版次 A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O 28
QQY HACCP手册 10 附录 附录3: HACCP记录表格清单
版次A/0 页码3/10 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
记录编号 QQY-JL-M001A QQY-JL-M002A QQY-JL-M003A QQY-JL-M004A QQY-JL-M005A QQY-JL-M006A QQY-JL-M007A QQY-JL-M008A QQY-JL-M009A QQY-JL-M010A QQY-JL-M011A QQY-JL-M012A QQY-JL-M013A QQY-JL-M014A QQY-JL-M015A QQY-JL-M016A QQY-JL-M018A QQY-JL-M019A QQY-JL-M020A QQY-JL-M021A QQY-JL-M022A QQY-JL-M023A QQY-JL-M025A QQY-JL-M026A QQY-JL-M027A QQY-JL-M028A QQY-JL-M029A QQY-JL-M030A QQY-JL-M031A QQY-JL-M032A QQY-JL-M033A QQY-JL-M034A 记录名称 会议记录表 文件发放记录 作业文件清单 文件借阅、复制记录表 文件更改申请表 法律法规文件清单 记录清单 文件(记录)销毁申请表 顾客满意度市场调查表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 员工培训考核记录 员工培训履历卡 年度员工培训计划 基础设施台帐 供方评定记录表 供方情况调查表 合格供方名录 监测装置履历卡 监测装置台帐 -----年度监测装置周期检定计划表 内审通知单 --------年度内部审核计划 内部审核实施计划 内部审核记录表 不合格报告 内部审核报告 内审检查表 信息联络处理单 纠正和预防措施处理单 --------年质量目标展开表 29
保存期 长期 长期 长期 长期 二年 长期 长期 一年 二年 三年 一年 三年 长期 长期 三年 长期 二年 二年 长期 长期 长期 二年 一年 二年 二年 二年 三年 五年 三年 五年 二年 三年 37 38 40 QQY-JL-M039A QQY-JL-M040A QQY-JL-M042A 顾客满意度统计分析报告 顾客不满意统计立柱图 受控文件清单 二年 二年 二年 版次A/0 页码5/10 QQY HACCP手册 10 附录 附录4: 厂区、车间平面图
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