程 序 文 件 文 件 号：ZNJC/CP-11 主题：合同评审程序 1.目的
第1页 共2页 第2版 第0次修订 颁布日期： 2016年3月20日 正确了解客户的需要，并根据客户需要评审实验室检测方法、能力和资源，与客户签订满足需要的合同。 2.范围
适用于公司对所有客户委托检测合同的评审及与客户的沟通。 3.职责
3.1 样品接收员负责接受客户的委托，了解客户的要求和期望（明示的及潜在的）；
3.2 公司负责组织协调有关人员对客户的要求进行评审，并负责建立适宜的程序、渠道和客户进行有效的沟通和交流；
3.3 技术负责人负责组织新的委托项目合同的评审； 3.4 总经理或其授权人负责合同的签订。 4.工作程序
4.1标书与合同的分类
4.1.1一般项目的合同：指实验室公布的检测能力表范围内的日常检测项目的协议； 4.1.2新的委托项目合同：指本实验室未涉及过属新增的委托项目合同； 4.2合同的评审和签订 4.2.1一般项目的合同
样品接收员在接受委托前应详细了解客户的需求，并要求客户将期望和要求等填写在“委托协议书”上，经客户确认无误后，直接由样品接收员签署，作为合同评审的依据。
4.2.2新的委托项目合同
4.2.2.1样品接收员应报告技术负责人，由技术负责人组织质量主管、实验室和相关人员评审，评审的内容应包括：
4.2.2.1.1客户的要求是否明确；
4.2.2.1.2实验室技术能力和资源是否满足要求； 4.2.2.1.3检测方法是否符合技术规范；
4.2.2.1.4是否需要分包，分包方是否为客户接受； 4.2.2.1.5商定检测时间、费用等相关事宜。
4.2.2.2技术负责人应做好合同评审的记录，在确认实验室有能力满足合同要求的情况下，由总经理或其授权人签署委托合同，合同内容应包括检测方法、工作范围、服务形式、技术规范、价格等。新项目的开展具体按《新方法评审程序》进行。
4.2.3对于合同中涉及分包项目的，样品接收员应向客户作详细说明并取得客户的认签字。 4.2.4 在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，样品接收员要与客户及时沟通，并在检测工作实施前得到解决。
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程 序 文 件 文 件 号：ZNJC/CP-11 主题：合同评审程序 4.2.5 标书评审
第2页 共2页 第2版 第0次修订 颁布日期： 2016年3月20日 公司实验室应参与公开招标的项目的信息收集，对招标项目信息进行分析，确保合法真实。 4.2.5.1 标书的评审
4.2.5.1.1技术负责人负责将招标信息和“合同评审表”交质量/实验室进行评审，并署评审意见，由其决定是否投标；
4.2.5.1.2评审决定投标时，技术负责人组织投标，编写投标文件，由技术负责人审批后进行交标。 4.2.6 合同的履行
4.2.6.1检测人员负责具体履行合同，应严格按委托合同的要求提供服务，直至合同终止。 4.2.6.2样品接收员应与顾客建立联络渠道，并予以保持。
4.2.6.3技术应跟踪合同履行情况，当发生违约情况时，应及时协调并做好记录。 4.2.7合同的修订
4.2.7.1由于合同双方要求或客观因素影响，需要对原合同中的条款进行变更时，应按本程序重新进行评审。
4.2.7.2技术负责人负责与顾客联络、协商、签订补充合同并将修订的内容及时通知所有受到影响的人员。
4.2.8样品接收员负责保存合同评审、签订及修改的过程记录。 5.相关程序
5.1《方法确认程序》 6.质量记录
5.2《委托协议书》
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程 序 文 件 文 件 号：ZNJC/CP-12 主题：检测分包控制程序 1 目的
规范检测的分包，对分包进行有效控制。 2 范围
适用于检测工作的分包全过程。 3 职责
3.1实验室负责分包项目的批准和分包协议的签订； 3.2技术负责人负责分包方能力的评价和分包工作的验收；
第1页 共2页 第2版 第0次修订 颁布日期： 2016年3月20日 3.3实验室编制分包方名单、搜集并保存分包方相关记录及拟定分包工作。 4 工作程序
4.1当检测项目所需仪器设备价格昂贵、利用率低，实验室未予购置，使这些检测项目无法进行时，或实际试验检测工作量超过中心资源所能承担的工作量时，可进行分包，实验室填写《检测分包项目申请表》，技术负责人批准。
4.2实验室经过调查提出拟分包方，必须选择通过ISO17025-2005标准的试验室。
4.3根据分包工作的要求，由技术负责人组织有关人员对分包方进行评价，评价的内容有以下几个主要方面：
4.3.1仪器设备； 4.3.2环境条件； 4.3.3人员素质； 4.3.4质量管理体系； 4.3.5服务质量。
4.4实验室建立分包方名单，分包方评价结果记录于《分包方能力评审表》，报实验室主任批准。 4.5 检测项目分包，应由实验室在检测工作实施前书面征求委托方同意，实验室对分包项目的检测结果负有全部责任。
4.6具体分包项目由技术负责人与合格分包方拟订检测分包协议书，报实验室负责人批准。 4.7分包实施过程中，实验室应适时与分包方联系，了解分包工作的进展，必要时可到现场查看，发现异常情况可能影响检测工作质量时，报技术负责人协调解决，必要时终止分包，按上述规定重新选择分包方。
4.8由分包方完成的工作，技术负责人验收，公司在出具的报告中明确标识。并将分包方提供的数据记录连同原始记录一同存档。
4.9办公室保存分包方的所有资料(如能力评审记录、分包协议、分包方能力证明材料等)和每次分 包的记录。
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程 序 文 件 第2页 共2页 文 件 号：ZNJC/CP-12 第2版 第0次修订 主题：检测分包控制程序 颁布日期： 2016年3月20日 5.引用文件
5.1《保密客户的机密信息和所有权程序》 5.2《内部审核程序》 6.使用的质量记录表格
6.1《检测分包项目申请表》 6.2《分包方能力评审表》
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程 序 文 件 文 件 号：ZNJC/CP-13 主题：服务与供应品采购程序 1.目的
第1页 共2页 第2版 第0次修订 颁布日期： 2016年3月20日 应使外部服务和供应品符合规定的要求，应对外部支持的供方（包括分包检测工作、服务方和供应方）及供应品加以控制。
本程序对外部支持服务和供应的评价、选择及供应品的采购、验证、记录做出了规定。 2.范围
本程序适用于对以下范围的外部支持服务和供应品的控制：
2.1服务：分包检测工作、设备的安装、调试、检定/校准和修理；设施的安装、调试和维修；搬运、水电安装维修；安全防范安装和维修。
2.2供应：消耗性材料、试剂、设备及其零部件。 3.职责
3.1 实验室主任配合公司办公室进行采购：
3.1.1负责配合采购部收集对供方的考察并做出评价； 3.1.2确定合格供方； 3.1.3审批采购单和采购计划； 3.1.4负责对合格供方进行审批；
3.1.5建立设备和材料合格供方的名录（包括服务方、生产商/供应商）； 3.1.6保管有关合格供方的名录。 3.2 负责对供方进行考察。 4.工作程序
4.1 建立合格供方名录 4.1.1 对供方的选择 4.1.1.1服务方的考察
对分包检测工作、设备检定/校准、维修等服务，应选择有能力和资质的服务方。由办公室采购员对拟议中服务方进行调查，调查结果必须附有相关的证明材料。
4.1.1.2对检测有影响的供应品，应优先选择有充分质量保证的供方，即通过第三方产品质量/质量体系认证或取得生产许可证的且信誉好的生产/供应商。供方如无独立的质量保证，采购人员应对检测质量有重要影响的消耗品、供应品的拟议中的供方综合能力进行考察。实验室采用的评价方法有（不限于此）：
4.1.1.1.1优先选择知名且信誉好的生产/供应商； 4.1.1.1.2进行验证/检测； 4.1.1.1.3进行现场评价；
4.1.1.1.4对比类似产品的历史情况/试验（试用/使用）结果； 4.1.1.1.5对比其他使用者的使用经验。
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