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日期 年月日 封条是否完好 ___ 破损封条报告给 经检查车内货物是否完好 经检查车内货物数量是否完好 经检查车内货物是否有其他异常 破损封条如何处理 若更换封条 新封条号 集装箱号 是 否 安保部门 当地公安部门 是 是 是 继续使用 总经理 否 否 否 立刻更换 其他 封条号 检查人 注：让送货司机在送货到指定地点检查封条完好情况
钥匙控制程序
为确保我单位生产安全，避免门窗、抽屉被不法分子打开破坏，特制定钥匙控制程序如下： 1、禁止随便复制钥匙，钥匙保管人不得将钥匙借给他人使用，应放在指定的地方。所有钥匙
更新日期：2012.12.28
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只允许存放在工厂，不许带出工厂。
2、钥匙不能随意乱放，指定的使用者必须随身携带或妥善保存。 3、如果一把钥匙丢失或某钥匙的使用者被开除了，应马上更换锁把。 4、保安员拥有全厂钥匙，应注意严格监控，不得丢失或复制。
5、所有分发的钥匙都有登记，只有钥匙接受人有权使用钥匙，他人不得使用。 6、限制区域（仓库、包装、装卸货区等）的锁把要定期（每半年一次）更换。 7、破损的钥匙要上缴经理，员工不得私自丢弃。
8、任何施工或安装过后，在接收后施工方安装的锁必须更换。
9、钥匙发放记录必须妥善保存，并对钥匙损坏和丢失等情况进行登记备查。 10、员工离职前必须上缴所有保管的钥匙，同时要更换相应的锁把。
11、全厂员工应遵照该程序之要求，一旦发现违规或可疑情况，应立刻报告保安和管理代表。
货物运输和接收程序
一）目的：
确保货物在搬运、运输、上落货时的保安安全，使货物在受控的状况下被移动，达到符合C-TPAT反恐
的条例规定。
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二）范围：
适用于制造业货物流动各方面的保安监控。
三）定义：
【反恐】-The Customs – Trade Partnerships Against Terrorism ~ C-TPAT
四） 职责：
4.1 生产厂长应负责产品生产过程中货物的流转控制，负责物料、半成品、成品的储存和上落货
保安控制。
4.2 业务部负责上落货的检查及运输、搬运监查，保证货品如实到达客户手中。
五） 程序：
5.1 生产部按生产计划实施规定数量的物料领用，凭签认的<<领料单>>在货仓领取物料。
5.2 所有物料在进入生产线时做出自检，确保原材料及半成品的质量及规格的符合性。其中自检
包括：原材料和半成品名称、型号规格、数量及外包装的完整。对外包装不完整的物料和半成品，要求货仓及品检部派人员集体清点，核实其符合性后方允许在生产线上的使用。
5.3 生产部在原材料及半成品使用中，按公司的工艺流程及作业控制指导对物料进行使用。每一
物料及半成品使用须根据目前的工艺确认使用量，生产批号及出货批号在相关的质量记录中体现，保证原材料和半成品的可追溯性。
5.4 物料及半成品的外包装要求供货商标识生产者、数量及生产日期。货仓仓管员在核查无误后
方能入仓。
5.5 对于化学危险品，如易燃易爆、有毒有害化学品，核实成份和数量，确保包装无损后方能正
常入仓。
5.6 仓管员按照采购单中规定的重量、数量及送货单核实记录。
5.7 货仓出货在品检员、运输员、和保安主任的监控下进行上落货作业，上落货记录用装箱单记
录作业状况，出货的数量须与合同中批号要求一致。
5.8 对于上落货监查中的数量或重量与原出货资料不符的情况，通知物控主管，开封后重新核实
数量、重量、物品件数及本厂厂名、批号、型号规格。同时，应保证出货与送货要求资料一致，其中包括过关文件与记录的核实。
5.9 对于公司成品的包装，按包装作业指引进行原封的包装作业，保证原包装物品的数量和型号
及重量的统一性。出货的核查由品检员及货仓员同时监控，且每次入柜的货品应一次作业装运或卸货，不得间隔时间作业，应一次性完工，否则重新装卸作业。
5.10 货物的上落货严格禁止附带私人物品或非背刺运输的货品上车，保证货仓的安全性。
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5.11 运输车辆须已有资格（经<<运输供应商保安程序>>评审合格），列入合格供应商清单的供应
商方可。货物上货完成后，在品检员及保安主任监控下给运输货柜贴上封条，封条号要多次核对，确保无误。只有海关或顾客处方可开锁，并要求运输员与海关员及顾客落货确认无误后，方为完成运输。
六） 记录： 领料单 装箱单
七） 相关文件： 7.1 生产工艺流程图
7.2 运输供应商的保安程序
信息资料控制程序
一） 目的：
确保信息系统资料安全，特别是跟随货物的文件填写及相关流程符合保安条例要求。
二） 使用范围：
适用于整个信息系统的文件资料，包括电子和实体等形式，特别是与货物出口的有关的各种文件。
三） 定义：
货物文件-即跟随货物的文件
四） 职责：
4.1 安全经理负责监控。 4.2 船务人员负责实施。
五）程序：
5.1 对于进出口货物，船务人员需填写或出示以下文件 5.1.1 进出口货物报关单
5.1.2 出口货物许可证或其他批文 5.1.3 载货清单 5.1.4 发票
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5.1.5 合同手册
5.1.6 商检证（动检证） 5.1.7 出口收汇核销单 5.1.8 司机签证薄
5.1.9 海关认为需要的其他单证
5.2 船务人员填写以上文件时，必须做到真实、准确、齐全、清楚，并做到二个相符。 5.2.1 单证相符：即报关单与合同、批文、发票、装箱单等相符；
5.2.2 单货相符：即报关单中所报内容与实际进出口货物情况相符。特别是货品名称、规格、
数量、原产地、价格等内容必须真实，不得出现差错，更不能伪装、瞒报及虚报。
5.3 不同合同的货物，不能填在同一份报关单上，同一批货物中有不同贸易方式的货物，也须
用不同的报关单向海关申报。
5.4 进料加工，来料加工的料、件，进口后经批准转内销或作为以产顶进，也须填写进出口货物
报关单。
5.5 报关单中填报的项目要准确、齐全。报关单所列各栏要逐项详细填写，内容无误。
5.6 为实行报关自动化的需要，申报单除填写报关单上有关项目外，须填写有关项目的代码。 5.7 计算机预录入的报关单，其内容必须与原报关单完全一致。报关员须认真核对，防止录错，
一旦发现有异，须及时请录入人员重新录入。
5.8 向海关申报的进出口货物报关单，事后由于各种原因，出现后来填报的内容与实际进出口货
物不一致，需立即向海关办理更正手续，填写报关单更正单，对原来填报项目的内容进行更改，更改内容必须清楚，一般情况下，错什么，改什么；但是，如果更改的涉及到货物件数的变化，则除对货物的件数进行更改外，与件数有关的项目，如货物的数量、重量、金额等也需作相应的更改；如一张报关单上有两种以上的不同货物，更正单上应具体列名是那些货物作了更改。
5.9 对于海关接受申报并放行后的出口货物，由于运输工具配载等原因，全部货物或部分货物未
能装载上原申报的运输工具的，出口货物发货人应向海关递交出口货物报关单的更改申请。
5.10 所有海关文件，包括海关法律法规（如中华人民共和国海关进出口总则）均应列入外来文件，
经适宜的批准受控，并及时与有关当局联络，更新最新版本。
5.11 所有报关记录应进行适宜的标识、编目、检索、实行储存期限的规定及处理方式的明确，一
般情况下记录应由相关文件产生，是有关件执行的证据性文件。
5.12 海关报关记录（如：进出口货物报关单、运输方式、代码表、贸易方式代码表等）填报完成
后，须给负责人审阅后直接上报，不能传阅，以保证记录内容的保密性。
5.13 报关员填写有关文件时，要真实，不能擅自增加或减少项目，不能写错、写漏货物名称、规
格、数量、价格等内容，当申报货物违反海关规定，报关员自行负责。
5.14 工厂所有的文件、运输表格、运输数据以及安全封条只有经授权人员，方可接触。 六）记录：
进出口货物报关单、载货清单、发票、合同手册、报关委托书、出口收汇核销单进出口货物报关单。 七）目标：
货物文件与相应货物均准确一致无误，确保我单位与客户的利益双赢。
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