翔宇集团 NC标准规程- 6 -
1 普通采购操作规程
普通采购系统流程图
翔宇集团 NC标准规程- 7 -
流程图： 基层采购部基层仓库基层财务部输入输出Start存货采购入库单（蓝字）暂估处理录入采购订单采购订单库存采购入库库存采购入库单签字库存采购入库业务稽核维护采购发票（业务结算）库存采购入库单采购发票维护采购发票审核采购发票采购结算单采购结算存货采购入库单（红字）存货采购入库单（成本）应付单应付单End 1.1 采购订单
（1） 操作岗位
基层采购部：采购员，采购经理
翔宇集团
（2） 操作界面说明
NC标准规程- 8 -
确认请购后，与供应商订立的采购合同，把合同以订单的形式录入系统。 1. 【供应链】－【采购管理】－【采购订单】－【订单处理】－【维护订单】
2. 在卡片窗口选择业务类型——『普通采购』，如图
3. 单击〖增加〗按钮下边的增加方式－自制单据，系统将弹出采购订单的详细信息的输入窗口
4. 进入如下界面，维护项目信息，点击
数量、采购价格，及税率，如图
参照输入采购组织、供应商、采购业务员及其部门，在表体中输入采购
翔宇集团 NC标准规程- 9 -
双击存货编码下的空白，点击
，选择存货档案（新增档案点击右上角维护按照存货档案编码规则添加）
相关信息填写完毕后，点击
按钮，保存。
5.
下的
进行审批，或者在主菜单中单击【采购订单】-【审批订单】，系统将弹出'采购订单
，进入“采购订单审批查询”窗口。如图
审批'的窗口。单据审批为列表界面。点击
翔宇集团 NC标准规程- 10 -
订单日期默认为，等于登陆日期，如果查询前期的单据需要修改。
6. 查询确定后，过滤出符合条件的采购订单，有审批权限的用户可在\采购订单审批\界面点击\审批\按钮，即可完
成审批工作。
7. 弃审采购订单：查询出已审批的采购订单，通过?弃审?按钮可以完成弃审。操作同上。采购订单已生成到货单或
发票后，不能弃审。
1.2 采购入库
（1） 操作岗位