翔宇集团 NC标准规程- 21 -
1. 选择要查询的单据（可按住CTRL键连选）和条件，点击
如下图
按钮即可将需要生成凭证的单据筛选出来。
2. 选择要生成凭证的单据，点击生成按钮（如上图），进入凭证列表界面， 选择需要生成的一行，或多行，点击
修改按钮，进入记凭证界面（如下图）。
点击保存按钮，该记凭自动传输到总系统。
1.7 采购付款
（1）操作岗位
基层财务部：会计，出纳
（2）操作界面说明 步骤一：付款单录入说明
1. 录入收款单：【财务会计】－【应付管理】－【日常业务】－【单据处理】－【单据录入】
翔宇集团 NC标准规程- 22 -
2. 进入单据录入界面
3. 如上图所示，点击
，系统将弹出所有的应收单据供你选择，如下图示
4. 点选我们需要录入付款单，然后单击
铵钮。然后点击
，系统将增加一张付款单，如下图所示：
5. 录入完成表头项目，点击
按钮，单据录入完成。
按钮，增加一表体行，如果有多行表体，多次点击增行即可，填列表体后点击
翔宇集团 NC标准规程- 23 -
步骤二：单据审核的具体操作
1. 【财务会计】→【应付管理】→【日常业务】→【单据处理】→【单据管理】，进入单据管理界面
2. 点击
按钮，系统将弹出查询选择框：如下图
3. 在查询条件框中录入需要审核单据的条件，点击
按钮即可将需要审核的单据筛选出来。如图
翔宇集团 NC标准规程- 24 -
4. 点击需要审核单据的“选中”栏，再点击
按钮，则可将选中的已审核单据取消审核。点击
－
按钮，则被选中的单据全部审核。点击〖取消审核〗
按钮，可以查看当前单据的内容，进入单据浏览界面后，可
以进行【修改】，或者在【审核操作】中进行单据的【审核】\\【反审核】操作。如下图（进入单据浏览后状态）：
步骤三：付款单生成凭证
1. 【客户化】→【会计平台】→【财务会计平台】→【凭证生成】，进入凭证业务处理界面
2. 点击
按钮，系统将弹出查询选择框：如下图
翔宇集团 NC标准规程- 25 -
3. 选择要查询的单据（可按住CTRL键连选）和条件，点击
如下图
按钮即可将需要生成凭证的单据筛选出来。
4. 选择要生成凭证的单据，点击生成按钮（如上图），进入凭证列表界面， 5. 选择需要生成的一行，或多行，点击修改按钮，进入记凭证界面（如下图）。
6. 点击保存按钮，该记凭自动传输到总系统。
1.8 凭证生成
（1）操作岗位
基层财务部：会计
（2）操作界面说明 步骤一：成本计算
1. 【财务会计】-【存货核算】-【财务处理】-【成本计算】，点击【查询】系统弹出'查询条件'的窗口，要求用户输入成本计算的范围，主要包括：库存组织、存货分类、存货。在该窗口中输入条件，点击〖确定〗。在自动义条件中可以选择本次成本计算的单据类型，如选择“采购入库单”