翔宇集团
基层仓库：库管员，仓库主管
（2） 操作界面说明
NC标准规程- 11 -
1. 【供应链】－【库存管理】－【入库业务】－【采购入库】
2. 进入采购入库界面，选择【业务类型】－【普通采购】业务类型。
3. 然后单击
－“采购订单”按钮，如图：
4. 进入采购订单过滤界面，输入过滤条件
翔宇集团 NC标准规程- 12 -
5. 确定后进入【单据的参照界面】，双击选择相应的入库单后，确定。
6. 进入采购入库单编辑界面，录入表头项目，收发类别－采购入库、仓库－原料库、库管员等，录入表体【实收数
量】
7. 录入完毕点〖保存〗按钮保存。点击
可再修改、删除。
进行确认。签字后系统将该单据记入库存台账。库房签字后的单据不
翔宇集团 NC标准规程- 13 -
1.3 采购发票
（1）操作岗位
基层财务部：会计
（2）操作界面说明
采购流程中，采购发票参照库存采购入库单生成。
1. 【供应链】－【采购管理】－【采购发票】－【维护发票】
2. 在卡片状态下，点击\业务类型\进行业务类型选择－普通采购
3. 再单击\增加\按钮选择增加方式，选择库存采购入库单。
4. 输入查询条件：
翔宇集团 NC标准规程- 14 -
5. 确认后，显示查询的采购订单的列表，选择要接收发票的订单行，确定发票的数量、单价、金额等数据后，系统
会按分单方式产生一个或多个采购发票
6. 对采购发票进行必要的编辑，如修改实际发票数量，实际单价等，编辑完毕后，点击
菜单下的
7. 对采购发票进行审批，对已审批的采购发票可以弃审。采购发票生成的应付单在应付系统进行后续处理后，不能
弃审。发票审批后会自动向应付系统传递一张应付单。
翔宇集团 NC标准规程- 15 -
1.4 采购结算
（1）操作岗位
基层财务：会计
（2）操作界面说明
A根据业务需求，软件采用自动结算流程无需手工操作 B取消结算操作：
1. 【采购结算】-【维护结算单】，系统将弹出'结算单维护'的窗口。单据维护分为两个界面，一个是卡片界面，
一个是列表界面。
2. 点击【查询】－弹出结算单查询窗口