翔宇集团 NC标准规程- 31 -
2）选择“业务类型”为“普通采购”，单击“退库”按钮下的参照“采购订单退库”，（说明入库单来源为采购退库订单），会弹出根据采购订单生成采购入库单查询界面。
录入查询信息后，点“确定”按钮后，系统会查询出符合查询条件的订单单据，单据的上半部分是订单的表头信息，单据的下半部分是订单的表体项，如图所示：
说明：采购退库单参照采购退库订单，要求查询条件“业务类型”为必输项。
翔宇集团 NC标准规程- 32 -
4) 双击选择需要生成采购入库单的订单，选中的表头表体行，会以“*”号标记，确认后点击“确定”按钮，进入库存采购入库单的维护界面
5）维护表头项：“仓库”、“单据日期”、“库存组织”、“收发类别”等 维护表体项：“实收数量”。
说明：表体的“应收数量”为所参照订单的未执行数量，当实收数量小于应收数量时，手工输入实收数量；当实收数量与应收数量相等时，可以能过“辅助功能”下的“自动取数”按钮，实收数量就将应收数量的数给取过来了。 库存采购入库单维护完成后，点“保存”即可。
翔宇集团 NC标准规程- 33 -
实际到货后，对库存采购入库单点“签字”按钮，单据左下方提示“签字成功”
2 普通销售操作规程
普通销售系统流程图：
翔宇集团 NC标准规程- 34 -
流程图：
销售部仓库财务部输入输出Start销售订单录入销售订单维护销售出库单库存销售出库单签字销售出库单库存销售出库单根据销售情况开具销售发票销售发票库存销售出库单维护销售发票审核销售发票销售发票销售出库单销售结算销售结算单销售成本结转销售成本结转单应收单应收单End
2.1 销售订单
（1）操作岗位
基层销售部：销售内勤，销售内勤主管
（2）操作界面说明
翔宇集团 NC标准规程- 35 -
1. 【供应链】－【销售管理】－【销售订单】－【订单维护】
2. 选择业务类型,针对客户发货销售情况,选择【普通销售】
3. 增加自制单据。
4. 进入单据编辑状态：
蓝色显示名称的为必输项目。选择客户后，收货单位、开票单位、业务员、部门自动带出； 值、库存组织使用默认值等。
5. 输入完表头项，在表体第一行，双击【编码】栏，点击
：
销售组织使用默认