浙江鼎大塑业有限公司 管理手册 文件编号：DD/QE0-01-2014 第3.0章 术语和缩略语 第1页，共1页 第 A 版 第0次修改 3.1 术语
本手册采用ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T28001—2011标准的术语和定义以及下列定义，并根据需要在相应程序文件中增补了所涉及的术语和定义。 3.1.1 环境
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。 3.1.2 环境因素
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 3.1.3 相关方
关注组织的环境/职业健康安全状况，或受其环境/职业健康安全绩效影响的个人和团体。 3.1.4 代表组织工作的人
指满足以下两个条件的人：1）隶属于公司的合同方；2）该合同方以公司的名义开展工作。 本公司不存在这类人。 3.1.5 事件
发生或者可能发生与工作相关的健康损害或人生伤害（无论严重程度），或者死亡情况。 3.1.6 危险源
可能导致人生伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 3.1.7风险
发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人生伤害或健康损害的严重性组合。 3.1.8管理体系
指公司质量、环境和职业健康安全整合型的管理体系。 3.2 缩略语
3.2.1 风险——职业健康安全风险； 3.2.2 本公司——指浙江鼎大塑业有限公司。
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浙江鼎大塑业有限公司 管理手册 4.1 总要求 4.1.1 质量管理体系
文件编号：DD/QE0-01-2014 第4.0章 管理体系要求 第1页，共2页 第 A 版 第0次修改 1 为了确保产品质量满足顾客要求，公司规定必要的过程，并明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量以及持续改进有关的过程 ,同时，对可能影响产品符合性的外包过程，也应加以识别、控制和管理。
2 为了实施和证实所规定的过程，同时考虑本公司产品的特点，公司建立了一个满足ISO9001：2008标准要求的文件化的质量管理体系。同时，还采取必要措施以确保实施、保持和改进所建立的质量管理体系。具体描述如下：
1）识别质量管理体系及其在公司中的应用所需的过程； 2）确定这些过程的顺序和相互作用；
3）确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法，包括为满足法律法规以及顾客要求而编制的作业规范等；
4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视； 5）通过检查、监督、考核等手段获得必要的信息，以测量、监视和分析这些过程；
6）实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。 本公司的外包过程无，如有，对其按采购控制程序执行。 4.1.2 环境/职业健康安全管理体系
公司按GB/T 24001-2004/GB/T28001—2011标准建立并保持文件化的环境/职业健康安全管理体系。
该体系是基于一个由“计划、实施、检查、评审”构成的动态循环过程。该体系使公司能够： 1制订适合公司的环境/职业健康安全方针；
2 确定公司过去、当前以及将来的活动或服务中的环境因素/危险源，以判断其中的重大环境影响/职业健康安全风险；
3 确定有关法律、法规的要求；
4 确定优先事项，建立适当的环境/职业健康安全目标和指标；
5 建立组织机构，制订方案，以实施环境/职业健康安全方针，实现环境/职业健康安全目标和指标；
6 顺利开展计划、控制、监督、纠正措施、审核与评审活动，以确保遵循环境/职业健康安全方针；
7 根据不断变化的条件作出修正。 4.2 文件要求 4.2.1 文件分类
公司制定了质量/环境/职业健康安全管理体系文件，用以描述管理体系和控制管理体系所需要
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浙江鼎大塑业有限公司 管理手册 的主要过程。管理体系文件包括：
1 本管理手册；
文件编号：DD/QE0-01-2014 第4.0章 管理体系要求 第2页，共2页 第 A 版 第0次修改 2 标准中要求形成文件的程序，以及公司为确保过程的有效运行和控制所需要的程序； 3 支持性文件,包括各种规章制度、检验规程、操作规程、作业指导书等； 4 各种产品实现和体系运行的记录；
5 其他文件：可以是针对特定项目或合同编制的质量计划、各种工作计划和报告、管理方案等。 4.2.2 文件管理要求
公司编制了《文件管理程序》，用以控制管理体系运行所需要的文件，其内容可确保： 1 文件发布前，其适用性得到批准。
2 对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准。
3 识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录，存入微机之中。 4 对管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有效版本。 5 文件应清晰、易于标识和检索。
6 公司引用的外来文件（如法律法规/标准、上级公文等）应予以标识并控制其发放。 7 从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，或以其他方式进行控制，以防误用。 8 对出于任何目的所保留的已作废的文件，都应进行适当的标识。 4.2.3 记录管理要求
记录作为一种结果性文件，阐述所取得的结果或提供完成活动的证据，对证实符合要求和管理体系的有效运行非常重要，应予以妥善保存。
公司编制了《记录管理程序》，用于记录标识、贮存、检索、防护、保管和处置的管理。
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浙江鼎大塑业有限公司 管理手册 文件编号：DD/QE0-01-2014 第5.0章 管理职责 第1页，共6页 第 A 版 第0次修改 5.1 管理承诺
公司总经理通过以下渠道，为开发和改进管理体系的承诺（承诺的具体内容见第0.5.3章节）提供证据：
——向组织传达满足顾客/相关方要求以及法律、法规要求的重要性（见5.2条款）。 ——建立管理方针和目标。 ——实施管理评审。 ——确保必要的资源。 5.2 相关方要求
5.2.1 以顾客为关注焦点
公司的成功取决于是否理解并满足顾客当前和未来有关纺织品质量/服务的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。
总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：
1 确定顾客的需求和期望。通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《内外部沟通控制程序》。
2 将顾客的需求和期望转化为对公司的要求。这些要求包括产品/服务要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足这些需求和期望时，顾客才能满意。
3 确保已转化的要求得到满足。
4 向组织传达顾客要求以及满足要求的重要性。 5.2.2 识别相关方的要求
相关方(员工、股东、社区、顾客、政府职能部门等)的要求，是体系策划的重要输入之一；能否满足相关方的要求，是体系运作是否成功的关键。故公司在进行管理体系策划时，应充分识别各相关方的需求和期望，并努力满足之。同时，还应考虑：
1 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；
2 相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求将随时间推进而不断提高，故公司已转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件管理程序》的规定。 5.3 管理方针
公司总经理规定管理方针（见本手册第0.5章），并确保： ——适应公司的经营理念和宗旨，适合公司产品和活动的特点。 ——考虑公司的重大环境因素和不可接受风险。
——对满足法律法规和顾客/相关方要求以及持续改进的承诺。 ——提供制定和评审目标的框架。
——在全公司范围内，传达、理解并贯彻实施管理方针。
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浙江鼎大塑业有限公司 管理手册 文件编号：DD/QE0-01-2014 第5.0章 管理职责 第2页，共6页 第 A 版 第0次修改 ——对管理方针的持续适宜性进行评审。 ——可为相关方所获取。
管理方针应作为重要的受控文件，执行《文件管理程序》。 5.4 策划
5.4.1 目标和指标
目标和指标的设立是组织实现管理方针、制定管理方案的关键，它的完成是衡量管理体系有效性和持续改进的重要因素。
目标和指标应与管理方针保持协调一致，并在公司各相关职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。
公司建立了《目标、指标和管理方案控制程序》，以实现目标、指标的建立、分解和落实执行的全过程控制。本公司三年内的管理目标详见第0.5章。 5.4.2 管理体系策划
为确保公司管理方针的贯彻落实、管理目标的实现，管理者代表应组织进行管理体系策划。策划的输出应形成文件。
管理体系策划包括：
1 管理体系所需要的过程并考虑允许的删减（仅针对ISO9001：2008标准）。 2 为保证过程有效运作所需的文件，并考虑文件的相容性。 3 为确保过程有效运作所需规定的人员的职责、权限及其相互关系。 4 体系运行和改进所需要的资源。 5 管理体系的持续改进。
策划应确保体系的变更在受控状态下进行，并保持变更期间管理体系的完整性。 5.4.3 环境因素/危险源识别、风险评价和控制措施的确定
公司产品/服务和活动中涉及的重大环境因素和危险源，是制订管理方针和目标的重要输入，是建立环境/职业健康安全管理体系的基础。公司对所有工作场所所涉及的环境因素/危险源进行识别、评价，以确定重大环境因素/不可接受风险，并加以控制或施加影响。
随着公司产品的更新、项目的不同、活动范围的拓展，以及法律法规及其他要求的变化等客观因素的不同，环境因素/危险源也会不断变化，应不断更新这方面的信息。
环境因素/危险源的识别及重要环境因素、风险评价方法，应作为各部门确定设备要求和识别培训需求的一种输入信息。
关于环境因素/危险源的识别、评价和控制，详见《环境因素/危险源识别和风险评价程序》。 5.4.4 法律和其他要求
法律与其他要求是本公司的活动、产品/服务提供的一种外部准则，为评价产品质量水平、重大环境因素/健康安全风险，制定方针、目标/指标及管理方案提供了依据。
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