浙江鼎大塑业有限公司 管理手册 7.5.5 产品防护
文件编号：DD/QE0-01-2014 第7.0章 产品实现 第4页，共5页 第 A 版 第0次修改 根据本公司纺织品的特点，公司主要对交付顾客前的成品进行防护，确保其符合性。防护的方法为标识、搬运、贮存、包装和保护。公司办公室编制《产品防护管理规定》对产品防护进行管理。 7.6 监视和测量设备的控制
7.6.1本公司所需的监视和测量设备包括CXAS多功能环刚度试验机、落锤冲击试验机等，由质检部建立《监测装置管理台帐》，并对所有的监测装置进行编号、标识和管理； 7.6.2对监视和测量设备应：
1）按确定的周期或使用前，对照可溯源到国际或国家标准的测量标准进行校准和调整； 2）防止会使其产生失效的调整；
3）在搬运、维修和贮存期间，防止损坏和变化；
4）保存校准或检定结果的记录，并对检测设备的校准状态和失效期限进行标识，以防误用； 5）当发现设备偏离校准状态时，应复评以前测量结果的有效性。 7.7 环境/职业健康安全行为和活动控制（4.4.6）
通过对环境/职业健康安全行为和活动的有效控制，确保公司管理方针、目标、指标及管理方案的实现，持续改进公司的环境和职业健康安全管理体系的绩效。
公司建立与重大环境因素和重大危险源有关的运行控制程序，并予以有效控制，确保在规定的条件之下运行，使其不偏离管理方针，减少其对环境和职业健康安全的不良影响。
对于公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素/职业健康安全风险，建立并保持管理程序，并将有关的程序与要求通报供方和承包方。
相关程序规定详见《环境运行控制程序》和《安全运行控制程序》。 7.8 应急准备和响应（4.4.7）
公司建立并保持《应急准备和响应控制程序》，以确定潜在的事件或紧急情况，并制定相应的应急准备和响应预案或计划，预防或减少可能伴随的环境影响以及疾病和伤害。
在事件或紧急情况发生后，应根据实际情况对应急准备和响应的预案或计划以及有关程序进行评审，以确保其持续的适宜性和有效性。
条件许可时，应对各种应急预案或计划进行演练和检验，以确保预案的有效性。
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浙江鼎大塑业有限公司 管理手册 8.1 总则
文件编号：DD/QE0-01-2014 第8.0章 测量、分析和改进 第1页，共3页 第 A 版 第0次修改 为了保证产品和管理体系的符合性及改进，公司规定策划和实施所需的测量和监视活动。在策划时，应确定统计技术及其他适用方法的需要和使用。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意
公司确定各种渠道，收集、分析顾客和相关方满意和/或不满意程度的信息，将其作为质量/环境/安全管理体系有效性的一种度量。通常可以采取下述方法：
1由供销部发放《顾客满意调查表》,以全面系统地测量热用户的满意情况,并进行汇总分析。 2各部门应从不同侧面、各种渠道收取顾客满意度信息，并向供销部反馈。 关于顾客满意度的测量方法，详见《顾客相关过程控制程序》。 8.2.2 管理体系内部审核
公司定期进行内部审核，以确定管理体系是否：
1 符合ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T28001—2011标准的要求。 2 已经有效地实施并保持。
办公室应对审核活动进行策划，策划时应考虑审核活动及区域的现状和重要性，以及以前审核的结果，应规定审核的范围、频次、方法，并保持审核人员的独立性。审核的跟踪活动应验证纠正措施的实施和验证结果的报告。
关于内部审核，详见《内部审核控制程序》。 8.2.3 过程的监视和测量
通过目标考核、工作检查、巡查、考核评比、数据分析、内审和管理评审，对质量管理体系运行的各过程及公司的环境职业健康因素控制及环境绩效进行监测，以确保过程的能力满足所策划的要求，当过程的能力不能满足策划所要求的能力时应采取措施，并对措施的实施效果进行验证。 8.2.4 产品的监视和测量
通过实施测量、监控，达到顾客要求，确定销售产品和服务等活动。销售部负责服务质量的监视和测量，具体执行《顾客满意的监视和测量控制程序》。
采购产品的验证
1)采购产品的质量验证由办公室负责。都要按规定进行验证，做好验证记录。合格的经验证合格的才能交付，不合格的产品执行《不合格品控制程序》。
2)公司原则上要执行“先检验，后使用”。
3)紧急放行要经过销售部负责人识别、批准，并应做好标识和记录。 8.2.5 环境/职业健康安全绩效测量和监视
测量的对象主要包括：
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浙江鼎大塑业有限公司 管理手册 文件编号：DD/QE0-01-2014 第8.0章 测量、分析和改进 第2页，共3页 第 A 版 第0次修改 1) 环境/安全有关法律法规和其它要求的合规性； 2) 噪音的排放和职业病； 3) 目标指标的完成情况； 4) 管理方案的实施情况； 5) 工作环境； 6) 环安运行情况；
7) 安全事件的事后分析、统计。
通过监视与测量，将监测结果与国家法律、法规/标准、公司的目标、指标及管理方案进行比较；与运行控制程序和作业指导书进行对照，确保重大环境因素和重大危险源处于受控状态。 关于监测的方法和要求，详见《环安监测和合规性评价控制程序》。 8.3 不符合的控制 8.3.1 不合格品的控制
公司建立并保持《不合格品控制程序》，以确保不合格产品能够得到识别和控制，不合格品处置的职责和权限和处置方法得到规定。不合格品的处置方法通常有：
1 采取返工、返修以纠正发现的不符合；由采购员进行退货处理 2 得到有关授权人员批准，适用时经顾客批准，采取让步接收或放行； 3 进行标识、记录、隔离，并通知有关职能部门以防止非预期使用。 办公室负责保存与不合格品有关的记录。
当产品在使用中才发现的产品不合格，在顾客要求的情况下，由供销部负责组织处置。 8.3.2 环境/职业健康安全不符合的控制
对环境/职业健康安全体系运行过程中出现的不符合情况，包括事件调查，应有获得授权的相关人员进行调查和处理，并采取必要的纠正/预防措施，以减少因事件或不符合造成的不良影响。根据影响的情况采取纠正或预防措施。 8.4 数据分析
为确定管理体系的适宜性和有效性，识别可改进的机会，各部门和办公室均应收集并分析与产品质量、环境/职业健康安全有关的数据，特别是在测量和监视活动中产生的相关数据。
——供销部负责收集和分析有关供方的数据；
——供销部负责收集和分析顾客投诉和顾客满意的有关数据； ——办公室负责收集和分析有关产品质量检验方面的数据； ——管代负责收集核分析有关体系的数据。 ——供销部负责收集国内外市场动向及产品趋势。
通过数据分析，提供以下更有价值的信息，以识别改进的机会和区域：
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浙江鼎大塑业有限公司 管理手册 文件编号：DD/QE0-01-2014 第8.0章 测量、分析和改进 第3页，共3页 第 A 版 第0次修改 ——涉及与供方提供的产品及外包过程有关的信息； ——顾客满意程度和/或不满意的程度；
——产品与顾客需求和相关法律法规的符合程度； ——产品质量及其趋势。 ——环境/职业健康安全绩效。 ——体系与标准的符合程度。 8.5 改进
8.5.1 持续改进的策划
管理者代表根据总经理意图组织好持续改进过程的策划工作，由管代负责实施持续改进过程的管理。
持续改进应利用管理方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施和管理评审，促进管理体系的持续改进。 8.5.2 纠正措施
应采取纠正措施，以消除不合格/不符合的原因，防止其再发生。纠正措施应与发生问题的影响相适应。
纠正措施活动应包括：
1 识别不合格/不符合（包括顾客的抱怨和事件）。 2 确定不合格/不符合的原因。
3 评价是否需要采取措施，以确保不合格/不符合的再次发生。 4 确定和实施纠正措施。 5 记录采取措施的结果。 6 评审所采取的措施。 8.5.3 预防措施
应确定预防措施，以消除潜在不合格/不符合的原因，防止其发生。采取的预防措施应与潜在的问题的影响查适应。
预防措施活动应包括：
1 识别潜在的不合格/不符合及其原因。 2 确定并确保所需的预防措施的实施。 3 记录采取措施的结果。 4 评审所采取的预防措施。
关于持续改进的控制，详见《持续改进控制程序》。
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附录3 工艺流程：倒料站—储料罐—主称—副称—热混—冷混—干料仓—主机料斗—剂出机—机头—定径套—喷淋箱—喷码机—牵引机—行星锯—加热炉—胀口机—翻管机—检测—入库
附录2 质量管理体系职能分配表注
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