浙江鼎大塑业有限公司 管理手册 6.1 资源的提供
文件编号：DD/QE0-01-2014 第6.0章 资源管理 第1页，共1页 第 A 版 第0次修改 公司应及时确定并提供所需的资源以便： ——实施和改进管理体系的过程。 ——使顾客满意。 ——满足法律和其他要求。 6.2 人力资源
公司建立人力资源开发和管理机制，确定人力资源需求，制订并实施人力资源开发和管理规划与设计，并对其内容、实施过程及效率进行评价和改进。 6.2.1 总则
公司应根据必要的教育、培训、技能和经验来安排人员，以确保人员能力满足岗位需要，胜任其工作。
6.2.2 能力、培训和意识
公司建立并保持《人力资源管理程序》，以便：
1 识别从事影响质量/环境/职业健康安全人员工作能力的需求。
2 提供培训，满足所确定的需求，培训应考虑不同层次的能力需求和岗位风险。 3 对培训的有效性进行评价。
4 确保员工能意识到工作中实际或潜在的环境影响和安全后果，他们工作的相关性和重要性，及如何为达到目标作出贡献。
5 确保员工行为满足公司的管理方针和程序的要求，并意识到偏离程序的潜在后果。 6 保存有关教育、培训、技能和经验的适当记录。 6.3 基础设施
公司将科学选择、合理配置并保持实现服务符合性所需的基础设施，包括： ——工作场所和办公条件； ——销售所需必要的设施设备，
——支持性设备和工具（如监测设备、通讯设施、运输设备、网络信息等）。
办公室建立设备台帐，编制设备检修计划，并按计划进行检修并填写设备检修记录。每天对主要设备进行巡查及保养，对运转异常设备进行维修并做好维修记录，当设备发生故障时，要及时进行修理并填写维修记录。对于老化设备或已不可维修设备、存在安全隐患的设备，向公司提出设备更换申请，公司配置设备到达后进行开箱验收，查看所购的设备与采购的要求是否一致，设备的规格型号使用参数是否适用，设备的安装使用图纸、说明书及易损备件是否齐全。设备安装后试运行设备，设备运行正常后交相关使用部门，对设备验收要填写设备验收记录。对于报废的设备，填写设备报废申请报公司，由公司进行处理。 6.4 工作环境
公司各有关职能部门应识别实现产品符合性所需的环境中人和物的因素，并对其实施有效控
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制。包括：
——创造环保、健康要求的办公场环境， ——创造融洽、和谐的工作氛围； ——创造安全工作要求的工作条件。
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浙江鼎大塑业有限公司 管理手册 7.1 产品实现的策划
文件编号：DD/QE0-01-2014 第7.0章 产品实现 第1页，共5页 第 A 版 第0次修改 产品实现的策划由供销部负责组织进行，与质量管理体系中其他过程的要求相一致。策划的要求和结果详见《生产过程控制程序》和相关体系文件。
产品实现的策划应明确：
1 公司的质量目标。如服务等级等。
2 确定工作的准则和方法，制订必要的控制文件，并提供资源和设施，保证其所需的工作环境。 3确定评定的方法及准则。确定产品的验收及服务的要求及准则，并按要求及准则进行检查和评价以及考核准则
4 保留服务过程中实现所需的记录。
5 新的环境因素和危险源的识别、评价和控制要求。
针对特定项目、合同的策划，是依附已经建立起来的质量管理体系，参照现成的体系文件内容，结合特定产品的特殊要求，对产品的实现过程进行策划并形成文件（通常称之为《质量计划》）的过程。
策划的输出——质量计划，应按《文件管理程序》执行。 7.2 产品要求的确定和评审 7.2.1 与产品有关要求的确定
为确保产品满足顾客需求，必需重视且仔细识别顾客的要求。在识别顾客要求的过程中，应明确：
1 顾客对产品的要求，即顾客要求产品具有的技术性能、安全性、可靠性等。 2 顾客在产品的交付、维护保障以及价格方面的要求。 3 顾客潜在的需求和期望（无论顾客是否明确提出）。 4 与产品有关的责任，包括法律、法规要求和公司的承诺。 7.2.2 对产品要求的评审
在向顾客作出提供产品和服务的承诺（如接受合同）之前，公司应对顾客的要求和所作的承诺（包括对此的更改）进行评审，以确保：
1 产品要求明确。
2 在顾客未提供书面文件时，接受顾客要求前，应以适当方式得到有效确认。 3 与合同不一致的要求已妥善解决。
4 公司有能力履行在合同中所作出的承诺，确保合同履约。
供销部负责在合同/订单签订之前，组织相关部门对产品要求进行评审，执行《顾客相关过程控制程序》。评审结果和随后的跟踪措施应予以记录。
若产品要求发生变更，供销部应确保相关文件得到修改，并确保相关部门知道已经变更的要求。
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浙江鼎大塑业有限公司 管理手册 7.2.3 顾客沟通
文件编号：DD/QE0-01-2014 第7.0章 产品实现 第2页，共5页 第 A 版 第0次修改 公司有关人员必须主动联系顾客，倾听顾客意见，保持与顾客沟通。
为更好地与顾客沟通，供销部应建立联络渠道及接口，确定与顾客沟通的重点，建立有效的沟通方式。
公司与顾客沟通的重点是： 1 产品信息
2 问询、合同或订单处理，包括对其的修改； 3 顾客反馈，包括顾客投诉。
公司应采取下列措施，使顾客愿意发表意见： 1 使反馈简单化； 2 主动要求反馈； 3 重视和尊重顾客；
4 视顾客投诉为持续改进的动力。 7.3 设计和开发（删除） 7.4 采购 7.4.1 采购控制
本公司对采购全过程进行有效的控制，以确保采购的产品符合要求。采购控制的方式和程度应取决于对随后产品实现过程及其产品的影响。
本公司根据所提供的产品符合本公司要求的能力来评价和选择供方，应规定选择和定期评价的准则并记录评价结果及跟踪措施。 7.4.2 采购信息
采购信息（包括采购计划、采购/分包合同等）应包含能充分说明所采购的产品的信息。适用时包括:
1对供方在下述方面的批准或资格要求：
1）产品；2）程序；3）过程；4）设备；5）人员
2 对供方质量管理体系的要求，适当时包括环境/职业健康安全管理体系的要求。 在采购文件发放前，由相关部门负责人审查，确保其规定的要求充分、适当。 采购人员应在合格供方内进行采购。
办公室负责对外包方的选择评价，并对其环境/职业健康安全控制施加影响。
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浙江鼎大塑业有限公司 管理手册 7.4.3 采购产品的验证
文件编号：DD/QE0-01-2014 第7.0章 产品实现 第3页，共5页 第 A 版 第0次修改 供销部对采购人员采购的产品进行检验，检查内容：供应商是否为合格供方、颜色、尺寸、有无检验报告等。检验合格的产品分类放在仓库，。检验不合格的产品，交采购员进行处理。
当公司或顾客提出在供方货源处验证时，应在采购信息中规定预期的验证安排和产品的放行方式。
关于采购控制，详见《采购控制程序》。 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务过程控制
本公司的销售和服务按以下程序进行：
1）供销部在获取顾客欲购买的产品信息后，指定专项负责人同顾客沟通，充分了解顾客的需求，包括产品的型号、规格、功率、价格、用途及运送的具体时间和地点等信息。
2）供销部在售前和售中保持同顾客的沟通，销售人员的服务态度应谦虚、温和，要充分满足顾客的需求。
3）产品的售后服务应履行同顾客签订的销售合同的具体内容和要求
4）供销部定期对顾客进行走访或征寻意见，顾客满意度的监视测量同8.2.1 7.5.2 过程确认
本公司的特殊过程为服务过程，对于本公司的供销部人员的服务过程的确认，主要以人员的上岗培训考核合格方可上岗，并通过日常检查和工作成绩、顾客投诉和意见反馈对人员能力进行评价的方式确定过程能力。 7.5.3 标识和可追溯性
对所有的产品进行标识，标识的内容有：供方名称、产品名称、规格、进货日期等内容。 对于产品的状态标识，对采购的产品进行验收，对不合格品进行标识，合格品直接转办理入库手续后交仓库存放。当有可追溯性要求（如追溯人员、批次、日期、工作场所等）时，应控制并记录唯一性标识。
对于应急标志消防标志，用标牌进行标识。 7.5.4 顾客财产
本公司的顾客财产主要指顾客提供的样品、产品广告和个人信息等。在接受顾客财产前应由供销部确认和验证，并在使用过程中注意维护，以免丢失和损坏。
如发现顾客财产丢失、损坏或其他不适用的情况发生时，应予以记录并及时报告顾客。
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