条款号 4.1 总要求 ISO9001:2008 标准要求 最高管理层 □ 管理者代表 ■ □ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ ■ □ □ □ □ ■ 办 公 室 □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ 供 销 部 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ ■ ■ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ 生 产 部 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ 质 检 部 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ ■ ■ □ □ 总要求 4.2 文件要求 质量手册 文件控制 记录控制 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 质量目标、体系策划 职责权限与沟通 管理评审 资源的提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现的策划 与顾客有关过程的控制 设计与开发 职责和权限 管理者代表 内部沟通 ■ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ ■ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ 删 除 过程控制 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 7.4 采购 过程确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 7.6 8.1 监视和测量设备控制 监视和测量总则 顾客满意 8.2 监视和测量 内 审 过 程 产 品 8.3 8.4 8.5 不合格品控制 数据分析 持续改进 7.5 生产和服务提供
注：■表示职能归口部门，□表示相关责任部门。
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附录3
环境/安全管理体系职能分配表
注: ■为主要责任部门，□为配合部门。 标准章节号 4.1 4.2 标准要求 最高管理者 □ ■ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ 管理者代表 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ 办 公 室 供 销 部 财 务 部 生 产 部 质 检 部 总要求 环境/安全方针 □ □ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ 4.3.1 环境因素/危险源 4.3.2 法律与其他要求 4.3.3 目标和指标 4.3.4 环境/安全管理方案 4.4.1 组织结构和职责 4.4.2 培训、意识与能力 4.4.3 信息交流 4.4.4 环境/安全体系文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备与响应 4.5.1 监测和测量/合规性评4.5.2 价 4.5.3 事故、事件、不符合、纠正与预防措施 4.5.4 记录 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审 注: ■为主要责任部门，□为配合部门。
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