附件四
九江职业大学 （个人）风险岗位识别防控表
姓 名 岗位 职责 廉政 职责 黄敏 职务 房产管理干事 分管（所在部门） 国资处 资产调配、资产维修、房产管理 一岗 双责 加强学习，严格遵守党纪、政纪、国法和各项廉洁自律规定 风险点 设备维修的随意性；房屋管理的混乱 自我防范措施 风险评估（级别） 风险类别 岗位职务风险 加强对设备的了解、整理好学校房屋的各项资料 中级 业务流程风险 不按流程操作 按照领导要求合理对设备进行维修，理清房屋各项政策的办理流程 中级 制度机制风险 相关管理制度不够全面 进一步完善九江职业大学房产管理制度 中级 外部环境，风险 利用职务之便收取利益 严格遵守党纪、政纪、国法和各项廉洁自律规定，杜绝一切吃拿卡要。 高级 组织评定负责人： 组织评定时间： （盖章） 单位（盖章） 年 月 日 注：1、部门指单位内设机构（如处、室等）：岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务。廉能职责指个人立足岗位落实党风廉政建设责任制的责任和义务。2、从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3、针对廉能风险，提出自我防控的措施。4、风险评估，是针对每个查找的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生机率大小，可能造成的危害程度评定等级，具体分为“高级”、“中级”、“低级”三个风险等级。
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附件四
九江职业大学 （个人）风险岗位识别防控表
姓 名 张磊 职务 资产统计干事 分管（所在部门） 国资处 一岗 双责 岗位 职责 廉政 职责 负责国有资产的统计及核算，建立健全资产管理电子卡片，按要求做好固定资产的建卡、建帐及帐户的管理工作；2、负责国有资产的登记、评估及日常管理，熟悉资产管理系统的运用；3、参与资产清查工作并对资产统计分类，编制年度报表，定期与财务做好固定资产帐户的对帐工作；4、办理资产的入库和出库、耗品的登记工作；5、部门相关文字材料的撰写和内勤工作 加强学习，严格遵守党纪、政纪、国法和各项廉洁自律规定 风险点 属于固定资产管理范畴不按规定入账， 自我防范措施 仪器设备验收付款一周内，项目单位凭项目负责人和经办人签字的发票及时办理固定资产建账建档手续 风险类别 风险评估（级别） 岗位职务风险 高级 业务流程风险 资产入库流程不够及时 坚持每周检查登记已入库资产，同时录入到学校资产管理数据库 中级 制度机制风险 相关管理制度不够全面 进一步完善相应制度 中级 外部环境，风险 部分使用部门的规避入库、公务私用行为 坚持原则，严格按要求执行资产入库登记 高级 组织评定负责人： 组织评定时间： （盖章） 单位（盖章） 年 月 日 注：1、部门指单位内设机构（如处、室等）：岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务。廉能职责指个人立足岗位落实党风廉政建设责任制的责任和义务。2、从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3、针对廉能风险，提出自我防控的措施。4、风险评估，是针对每个查找的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生机率大小，可能造成的危害程度评定等级，具体分为“高级”、“中级”、“低级”三个风险等级。
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查找岗位廉能风险情情况表
岗位名称 国资处处长 风险等级 高级 重大事项决策不经集体研究讨论；规避招标、化整为零，拆分项目 本岗位工作人员查找资产管理制度的完善性、合理性 的风险 招标采购过程中违规操作、泄露项目信息 发布招标信息 招标信息不公开或范围不够；聘请评标专家评标专家人选确定；确定入围供应商，个人指定入围供应商； 2012年5 月10 日 规避招标、采购信息不公开发布，标书制定量身定做或有明显倾向性，泄露标底,违规抽取评审专家，泄露专家信息,未按规定公示拟定采购结果,未按采购结果签订合同,未按合同违规验收 干部职工评议 的风险 2012年5 月10 日 市场询价采购 供应商的确定 价格的确定,违规为个别院部、个人专家学频繁或超标准更换设备,属于固定资产管理范畴不按规定入账， 者、群众建议 的风险 2012年5 月10 日 个人工作人市场询价采购 供应商的确定 价格的确定,违规为个别院部、频繁或超标准更换设备,属于固定资产管理范畴不按规定入账， 员分析的风险 2012年5 月10 日
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重大事项决策不经集体研究讨论；规避招标、化整为零，拆分项目 发布招标信息 招标信息不公开或范围不够；聘请评标专家评标专家人选确定；确定入围供应商，个人指定入围供应商； 资产管理制度的完善性、合理性 招标采购过程中违规操作、泄露项目信息 资产采购、固定资产管理、资产处置等岗位和环节制度不够健全、程序不够完善、监管力度不顾等风险 制度机制 权力行使 组 织 审 定 的 风 险 对于国有资产相关法规政策的掌握、熟悉，以及坚持原则地运用到实际工作中 业务能力 廉洁自律，加强对于相关法律法规的学习。 思想道德 杜绝商家的利益诱惑，杜绝以权谋私，杜绝私下与商家密切来往，杜绝泄露相关信息。 外部环境 组织评定负责人： 组织评定时间： （盖章）
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查找岗位廉能风险情情况表
岗位名称 国资处副处长 风险等级 高级 随意处置变卖国有资产 本岗位不按处理流程操作 工作人员查找相应资产处置制度不够完善 的风险 出售资产低于社会中介机构的评估价格 2012年 05月 10 日 随意处置变卖国有资产 干部职不按处理流程操作 工评议相应资产处置制度不够完善 的风险 出售资产低于社会中介机构的评估价格 2012年 05月 10 日 随意处置变卖国有资产 专家学不按处理流程操作 者、群众建议相应资产处置制度不够完善 的风险 出售资产低于社会中介机构的评估价格 2012年 05月 10 日 随意处置变卖国有资产 工作人员分析相应资产处置制度不够完善 的风险 出售资产低于社会中介机构的评估价格 2012年 05月 10 日 不按处理流程操作
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