查找岗位廉能风险情情况表
岗位名称 国资处资产统计干事 风险等级 中级 属于固定资产管理范畴不按规定入账， 本岗位资产入库流程不够及时 工作人员查找相关管理制度不够全面 的风险 部分使用部门的规避入库、公务私用行为 2012年05 月10 日 干部职属于固定资产管理范畴不按规定入账， 工评议资产入库流程不够及时 的风险 部分使用部门的规避入库、公务私用行为 2012年05 月10 日 专家学属于固定资产管理范畴不按规定入账， 者、群众建议资产入库流程不够及时 的风险 部分使用部门的规避入库、公务私用行为 2012年05 月10 日 工作人员分析资产入库流程不够及时 的风险 部分使用部门的规避入库、公务私用行为 2012年05 月10 日 属于固定资产管理范畴不按规定入账，
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属于固定资产管理范畴不按规定入账， 资产入库流程不够及时 权力行使 部分使用部门的规避入库、公务私用行为 历年资料的整理、存档
资产采购、固定资产管理、资产处置等岗位和环节制度不够健全、程序不够完善、监管力度不顾等风险 制度机制 对于国有资产相关法规政策的掌握、熟悉，以及坚持原则地运用到实际工作中 组 织 审 定 的 风 险 业务能力 廉洁自律，加强对于相关法律法规的学习。 思想道德 杜绝商家的利益诱惑，杜绝以权谋私，杜绝私下与商家密切来往，杜绝泄露相关信息。 外部环境 组织评定负责人： 组织评定时间： （盖章）
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九江职业大学国资处管理工作流程
一、设备、物资（固定资产）采购流程：
使用部门提交报告填写资产申购表 部门负责人签名确认、分管领导审核 主管校长审批 国资处审定并确定采购流程 政府采购流程 自行招标采购流程 合同审定、签订 国资处组织验收 入库登账建卡 逐级审批报账 纪委监督 ２８
二、资产调拨工作流程：
调入部门填写资产调拨单 相关部门领导签字
国资处签定意见 资产调出部门实施并签字确认 国资处将调拨记录电脑存档 三、仪器、设备维修流程：
使用部门提交申请并填写资产维修申报单 部门负责人签字确认、分管领导审核 国资处受理并联系技术人员现场勘察提出维修或购置意见 主管校长审批 后勤处或国资处组织实施 使用部门组织验收签字确认 逐级审批报账 ２９
四、设备报废、报损处理流程：
使用部门填写资产报废申请报告单 国资处联系技术人员现场勘察填写审定意见 分管领导审批 主管校长审批 纪委 监督 按资产报废管理程序实施 五、房产管理工作流程：
1．公房调配办理手续：
部门申请 国资处受理提出调配方案 纪委监督 主管校长审批 实施调配（与使用部门办理调配手续） ３０