项目管理手册 修改状态： 第 125 页 11施工过程管理
a) 施工过程中出现重大质量事故,由项目经理派人保护好事故现场，作好记录和标识，于24小时内上报分公司和局质量安全部,当日由局质量安全部报告局长、主管副局长,分公司质量部门报告分公司经理、生产副经理;
b) 事故发生3日内由主管副局长或其授权人按《工程建设重大质量事故报告和调查程序规定》组织局总工程师、局质量安全部、科技部、工程管理部、分公司、项目经理部等有关人员到现场进行调查;
c) 调查事故发生过程、影响程度、事故责任、事故性质、事故损失、事故产生原因后，局质量安全部提出《质量事故通知单》;
d) 《质量事故通知单》由局质量安全部发项目经理部1份、分公司、局工程管理部、科技部各1份、自存1份,报主管局长1份、业主或监理1份;
e) 分公司总工程师针对事故情况组织编制纠正措施和处置方案，经局总工程师审批后，发项目部2份, 分公司生产副经理、总工程师、工程技术部门、质量部门和主管副局长、局总工程师、局科技部、局质量安全部、局工程管理部各1份;
f) 审批后的处置方案及纠正措施，由局工程管理部派人监督分公司工程技术部门和项目经理部共同组织实施；
g) 按处置方案和纠正措施实施后，由分公司质量部门负责人进行跟踪验证，直至关闭为止，验证报告报局质量安全部一份备案；
h) 局质量安全部应根据事故原因及责任分析,提出对责任人及商务处理方案,经主管副局长批准后实施。
11.3.11 竣工后服务
分公司工程技术部门在工程完工之前组织编制《房屋建筑工程质量保修书》,甲方有要求的，要编制《房屋建筑产品使用说明书》随工程交付给甲方。竣工后的保修服务按本手册第13章工程竣工保修有关规定实施。 11.3.12 纠正措施和预防措 11.3.12.1 数据的收集
由项目各部门按各自分工注意收集内部的各种检查记录、测量记录、试验报告,考核结果、目标指标的完成情况、创优信息;质量问题通知单、质量事故通知单、严重或重大质量事故通知单;外审不符合项通知单,甲方投诉与反馈意见,权威检测机构的检测报告, 社会媒体反馈的信息,供应商、分包方评价、选择、业绩及反馈意见,并填写不合格记录
项目管理手册 修改状态： 第 126 页 11施工过程管理
台帐,记录格式见管理手册附表11.3-12。 11.3.12.2 纠正措施
a）在质量体系内、外审，上级检查考核，甲方（监理）验收，项目日常检查、检验中、与甲方的沟通中发现以下情况之一时，应由项目主管相关业务的负责人组织进行不合格/不符合评审：
① 项目目标、指标未达到预定目标；
② 发生质量事故或工程质量、检验试验验收中发现主控项目不合格或同一分项工程检验批验收中重复发生同类缺陷3次以上； ③ 甲方（监理）的投诉和抱怨；
④ 供应物资批量不合格或供货不及时影响施工时或发生材质证明不清楚3次以上时;
⑤ 内外审核时发现的不符合项及项目自查发现的不能采取纠正的不符合项（如采购合同、租赁合同等方面的不符合项）。 b) 确定不合格产生的原因
由项目主管相关业务的负责人组织不合格/不符合评审，分析其产生的原因 ,由主持人指定人员作好不合格评审记录或形成会议纪要。 c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求
原因分析后，由主管相关业务的负责人组织评价确保不合格/不符合项不再发生或减轻发生程度的措施（人员、设备、资金、方法、环境、原材料等投入）的需求后，并决定采取适宜的纠正措施; d) 纠正措施的编制与实施
① 经评价，需制定纠正措施时，主管相关业务的负责人指定人员编制纠正措施，经项目经理或技术负责人审批后、责任方负责组织实施,项目质量部负责验证,并填写相应记录;
② 纠正措施的实施涉及相关方时，项目部应将纠正措施发给相关方，并对其进行控制或施加影响,填写保留相关记录, 记录格式见管理手册附表11.3-17。 e) 评审采取纠正措施的效果
纠正措施完成后，由验证人员评审纠正措施的有效性,未达到预定效果时，还应评价另采取措施的有效性,评审后，由评审人填写评审记录, 并上报分公司工程技术部门1份。 11.3.12.3 预防措施
a) 潜在不合格/不符合项包括：
项目管理手册 修改状态： 第 127 页 11施工过程管理
① 在对质量目标考核分析时,在已达到目标的有关过程中找出的对目标完成有不利影响的主要事项、事件,如在质量创目标实现后找出相对的薄弱的分部、分项或环节,在合格的物资或分项检验批中找出接近不合格或有向不合格发展趋势的部分、工序、环节, 供应商提供材质证明单连续三次模糊但尚可辨识的事项;
② 审核发现的未构成不符合项,但不能可靠保持或有向不符合发展趋势的事项、事件;
③ 通过对甲方和相关方反馈意见、社会媒体反馈意见的分析中确定虽满足规范要求仍有顾客或相关方不满意的方面、环节;
④ 其它类似工程中容易出现的质量问题或管理问题;
⑤ 评审分析时,可采用调查表或排列图或分层法或因果图或关联图或系统图进行半年或专题分析,并做好分析记录。
b) 分析确定潜在不合格/不符合项原因
通过分析，确定潜在不合格、不符合项产生的原因, 主管相关业务的负责人指定专人填写评审记录;
c) 评价防止不合格/不符合项发生的措施的需求
原因分析后，主管相关业务的负责人组织评价确保防止不合格/不符合项发生的措施（人员、设备、资金、方法、环境、原材料等投入）的需求后，决定采取适宜的预防措施；
d) 预防措施的编制与实施
① 经评价，需制定预防措施时，主管相关业务的负责人指定人员编制预防措施，项目领导审批后、责任方负责组织实施,项目质量部负责验证,并填写相应记录; ② 预防措施的实施涉及相关方时，应将预防措施发给相关方，并对其进行控制或施加影响,并填写保留相关记录, 记录格式见管理手册附表11.3-18。 e) 评审采取预防措施的效果
预防措施完成后，由验证人员评审预防措施的有效性,未达到预定效果时，还应评价另采取措施的有效性,评审后由评审人填写评审记录, 并上报分公司工程技术部门1份。 f) 执行措施引起文件更改
由执行纠正措施/和预防措施所引起的有关质量文件的更改，由责任部门按本手册文档管理规定更改，涉及管理体系文件更改由局质量安全部负责。
项目管理手册 修改状态： 第 128 页 11施工过程管理
11.4 职业安全管理
11.4.1 策划
11.4.1.1 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
a) 项目危险因素识别、风险评价范围包括涉及本项目的常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员、工作场所的设施中的危险因素;
b) 识别与评价的具体内容和格式按局管理体系文件《危险因素识别与评价程序》执行。
c) 项目工程部根据分公司安全部门或局质量安全部下发的危险因素台帐和重大危险因素清单,组织有关部门和人员根据项目特点, 进行危险因素识别、评价、确认, 填写评价记录, 形成分阶段或全部活动危险因素台帐、重大危险因素清单, 作为项目《职业健康安全管理计划书》的附件，危险因素、重大危险因素变化时应及时更新。 11.4.1.2 法律与其它要求
a) 项目工程部根据局经营部或分公司办公室下发的法律法规要求和其它要求清单,识别与收集与本项目适宜的有效职业健康安全法律、法规要求和其它要求文本,供项目有关人员使用;
b) 项目技术部根据局科技部或分公司工程技术部门下发的有效规范、标准清单,识别与收集与本项目适宜的有效职业健康安全规范、标准,供项目有关人员使用; c) 经识别与项目职业健康安全管理有关的有效法律法规要求和其它要求,列出清单作为项目《职业健康安全管理计划书》的附件，将本项目涉及的有关要求摘录在项目《职业健康安全管理计划书》控制方案中。 11.4.1.3 目标
a) 职业健康安全目标要满足局总部和分公司职业健康安全目标要求、法律法规要求和其它要求、合同要求;
b) 职业健康安全目标由项目工程部组织制定与实施,其具体内容和格式按本手册《项目职业健康安全管理计划书》相关规定实施;
c) 项目部每月组织的对各部门及分包方的考核包括职业健康安管理内容,每年及竣工时对项目职业健康安全管理目标进行考核，考核要求按本手册第12章项目考核与改进中有关规定执行。
11.4.1.4 职业健康安全管理方案
项目管理手册 修改状态： 第 129 页 11施工过程管理
a) 现有管理程序和《项目职业健康安全管理计划书》不能保证项目职业健康安全目标实现时,项目工程部应组织编制《职业健康安全管理方案》,由项目经理批准后,项目工程部监督责任部门或人员实施，实施方案所需资金在资金计划中明确;
b) 编制的《项目职业健康安全管理计划书》应保证项目职业健康安全目标实现,适应本工程项目特点、具有较强的可操作性、应符合本手册《职业健康安全管理计划书》（模本）的格式，《项目职业健康安全管理计划书》由分公司安全部门审批，审批后涉及的活动或法规要求发生变化后,项目工程部要及时评审与修订;
c) 编制的《项目职业健康安全管理计划书》应根据项目具体情况选择相应的内容填写，《项目职业健康安全管理计划书》（模本）所列项目未包括的情况，项目部应增补。 11.4.2 实施与运行 11.4.2.1 组织机构和职责
a) 项目工程部为项目职业健康安全管理体系运行的主管部门,项目其它管理机构按本手册第3章第1条项目经理部组织机构图中有关规定执行;
b) 项目各类人员职业健康安全职责按本手册第3章项目经理部职责及项目《职业健康安全管理计划书》中有关规定执行;
c) 项目所需资源分别按本手册第10章及项目《职业健康安全管理计划书》中相关规定实施。
11.4.2.2 培训、意识和能力
a) 分公司人事部门负责对项目领导成员的能力和职责进行考核,项目经理负责对项目各部门负责人的能力和职责进行考核, 项目综合办公室负责组织项目各部门负责人对项目一般管理人员和作业人员的能力和职责进行考核, 并由考核人填写相应记录; b) 项目工程部负责本项目特殊工种人员(含分包方)上岗证的查验、收集、换证、取证，上岗证应是政府颁发或认可的有效上岗证, 无证不安排工作, 项目工程部还应编制特殊工种作业人员花名册,见项目《职业健康安全管理计划书》的附件;
c) 在项目部组建后1月内,由项目办公室负责确定培训需求基础上,编制年度内培与外培计划,经项目经理审批后报分公司人事部门备案, 并负责对分包方作业人员进行入场安全培训或安全基本要求教育,保存计划,填写变更说明、培训记录、培训有效性评价记录，具体内容和格式按本手册10.1人力资源管理有关规定; 11.4.2.3 信息交流
a) 项目信息包括本手册各章有关职业健康安全管理有关规定及本节各条及《项目职业健康安全管理计划书》所规定的信息，如项目危险因素识别评价结果,法律法规要求