新疆大学第五届大学生 创业计划大赛 作品申报书
参赛作品名称： 酪印股份有限责任公司 推 荐 单 位： 新疆大学生命科学与技术学院 指 导 教 师： 刘勇
创业团队成员： 奉毅 王恩飞 刘晓玲 孙芳香 朱慧
付静静
联 系 方 式： 15899248603
2008.4.8
目 录
1.执行总结……………………………………………………………………1 2.项目背景……………………………………………………………………2 3.市场机会……………………………………………………………………7 4.企业文化………………………………………………………………………10 5.公司战略……………………………………………………………………11 6.市场营销……………………………………………………………………13 7.生产管理 …………………………………………………………………16 8.融资方案 …………………………………………………………………18 9.投资财务效益可行性分析 ………………………………………………19 10.管理体系 …………………………………………………………………21 11.风险假定与分析…………………………………………………………26 12.机遇与风险………………………………………………………………27 13.风险资本的退出…………………………………………………………27
酪印股份有限责任公司
1．执行总结
1.1公司
酪印公司是一个提议中的公司，它以自主创新的乳清分离技术生产奶酪和运动型发酵乳酸饮品，致力于运用生物科学技术，不断为我国市场提供适合国人口味和体质的营养保健类发酵乳制品。
目前，国内市场对奶酪的年消费量约为1.8万吨（中国经济时报），并且呈不断增长的态势；然而，令人遗憾的是，在这些被消费掉的奶酪种，70%以上是舶来品（乌鲁木齐友好超市新设了高档奶酪销售柜组，其Cheese中的100%来自国外）。虽然国内有些乳品企业已经着手开发奶酪市场，但是，除了产量低、成本高之外，最关键的技术不足是：奶酪生产大多以西方甜法工艺为准，其产品对于大多数中国人来说适口性不强；少数企业所生产的酸奶疙瘩类干酪排酸不彻底，脂肪氧化严重、口味差。
运用自压吸滤技术快速分离乳清，在获得酸甜奶酪的同时，制取富含抗癌物质胞外多糖的发酵乳清饮品，不仅解决了目前国产奶酪适口性不足和奶酪成本过的问题，同时还能够填补发酵乳酸饮品的市场空白。
本项目的中长期目标是以乳酸菌制品为引线，逐步拓宽产品领域，不仅加工牛奶，而且也大量加工马奶、羊奶等多种新疆特色奶源，使酪印成为具有中国和、新疆特色的酸凝奶酪和乳清饮品公司。
1.2市场
现阶段，我国的奶酪有效需求每年以15%的速度增长，消费量近3000吨。从国际范围居民的消费结构来看，随着收入水平的提高，人们对优质生活的追求将逐渐成为推动奶酪市场发展的一种动力。奶酪作为一种高营养含量的食品，未来的需求必然很大，具有广阔的市场前景。
而发酵乳酸尤其是胞外多糖类饮料是新型的高档保健饮品，随着对胞外多糖抗癌机理研究的不断深入，越来越多的普通居民、运动员将会了解它——实际上，我们在喝酸奶的同时已经在喝这种饮料，只是它没有以纯液体的形式被品尝；从这一点来说，发酵乳酸饮品具有易被消费者接受的优点。
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酪印股份有限责任公司
1.3竞争
国产奶酪目前的产量很低，而我国奶酪消费市场发展迅速，保健饮品又是消费热点，二者均处于供不应求的状态，因此，项目中的产品进入市场后的竞争压力小。
1.4投资与财务
公司成立初期共需资金700万。其中风险投资500万，借贷200万。固定资产投资500万，流动资金200万。
股本结构：注册资本800万。外来风投500万（62.50%），借款100万（12.50%）新疆大学技术入股150万（18.75%），资金入股50万（6.25%）。
第一年估计赢利350万元人民币，以后每年的投资报酬率为50%左右，投资回收期为两年3个月。
风险投资最好在2-3年撤出，采用收购方式比较适合公司。
1.5组织与人力资源
本公司为有限责任公司，初期拟采用产品事业部制组织形式。公司所有权和经营管理权分离。实行总经理负责，下设商务中心、技术中心、财务中心、供应链中心。
发酵乳清分离技术为新疆大学生命科学院所有，刘勇副教授及其学生是该技术的发明者。刘勇副教授该技术的发明者，有多年的科研以及科技成果产业化的经验，同时拥有经济学博士学位，将出任公司总经理和公司工程技术顾问。创业小组成员将参与公司的生产管理、财务管理、技术创新、营销等工作。公司的相关的人员也将在新疆大学相关学院系进行公开招聘。公司还将面向人才市场公开公开招聘两位有能力有经验的营销人才（选取动力型和保守型）。
2．项目背景
2.1 市场契机
2.1.1 奶酪的需求越来越大
奶酪作为中国市场上的新军，其消费量的基数还很小，但增长速度很快，海关统计显示，奶酪的进口量正在急剧增长。2002年增长25％，2003年增长82％，
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2004年增长43％，未来有很大的上涨空间。在北京、上海、广州等大城市，人均收入已经基本上达到了3000美元，奶酪消费的经济基础已经形成，对奶酪的需求还会越来越大，奶酪消费的增长将是一个必然的趋势。 2.1.2 奥运会和世博会提供的绝佳机会
我国2008年的北京奥运会和2010年的世博会为奶酪市场在中国的发展提供了绝佳的机会。据北京奥组委预测，2008年奥运会将有200多个国家参加，仅运动员、各国代表团成员、媒体记者就将达20万人。同时，入境游客将达700万人左右。这些运动员及游客大部分来自于欧美国家，奶酪的供应问题已经被北京奥组委确定为北京奥运食品供应的重要问题之一。而2010年的世博会，预计游客有7000万人，其中估计将有500万人来自国外，奶酪问题也是必须要解决的。
日本、韩国和我国台湾的发展经验可以证明，乳业发展到一定阶段，奶酪的需求将会有很大的提高。奥运会和世博会会促进奶酪消费的增长。以韩国和日本的奥运会和世博会的经验为例。日本分别在1964年和1970年举办奥运会和世博会，其奶酪的产量从1962年的5000吨增长到1972年的40000吨，10年间增长了7倍!韩国分别在1988年和1993年举办奥运会和世博会，奶酪的产量从1984年的295吨增加到2000年的43000吨。16年间增长了近145倍!奥运会也会为我国奶酪市场带来活力，使得奶酪市场迅速增长。
我国奶酪消费的领先城市是北京、上海、广州等大城市，这些城市的人均收入已基本达到3000美元，具备奶酪消费的经济基础。 2.1.3 前我国的人均消费水平正在提高
奶酪的营养价值很高，将其引进我国人民的日常饮食，将是解决蛋白摄入量尤其是优质动物性蛋白摄入不足的一条好途径。当前我国的人均消费水平正在提高中，党正致力于经济建设，努力提高人民的经济生活水平，发达国家人均奶制品的用量远大于我国，通过提高国民乳品用量提高全民身体素质将成为可行。国家的发展趋势必然给奶酪市场以政策上的优惠。 2.1.4 酸凝奶酪现阶段生产现状
新疆民族传统奶酪的生产大多在牧区采用家庭式手工生产，没有固定的菌种，多采用自然发酵，因此不同区域的奶疙瘩品质差异很大。虽然目前新疆有少量小规模的传统干酪生产企业，但没有形成规模及稳定的消费市场。且数量不多，
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