中国化学工程第四建设公司天润化肥项目部
化等需进行更改，需将更改内容按原审批程序进行审批。
2、文件更改应由原文件编制部门理出更改意见，由原批准人批准。 3、文件更改方法可根据实际需要而定，如手改、换页等。文件经多次修改或大幅度修改应重新编印，并更换版本号。
4、文件更改批准后，由原文件归档部门实施更改，更改时应注明更改生效日期，对重要更改还应发放文件更改通知单告知文件使用人。 3.3.3.6作废文件的处理
1、作废文件从各现场收回，由归档部门统一销毁。
2、作废文件具有保存参考价值需要保存的文件，必须做好作废文件的标示，防止误用。 3.3.3.7文件的保管
1、领用受控的安保体系文件的部门和个人，必须妥善保管，若有遗失，应向文件发放人说明原因，办理补发手续，经项目经理同意后方可补发。
2、文件破损不能使用时，文件的持有人应到文件发放部门办理补发手续。
3、文件的保管应直至工程竣工，并将所有文件叫项目部存档。 3.3.4安全物资采购和进场验证 3.3.4.1目的
通过对采购过程进行控制，使所采购的钢管、扣件、安全带、安全帽等安全设施所需材料、设备及防护用品符合安全规定的要求。 3.3.4.2职责
项目副经理是本要素主管领导，项目材料员是本要素的主管人员。安
24
24
中国化学工程第四建设公司天润化肥项目部
全员、技术员协助材料员把好材料进场关。 3.3.4.3对供应商评价和选择
材料员从公司提供的合格供应商名录中选择厂商来购买材料，如所选择的厂商不在公司提供的合格供应商名录中，则应根据以下要求做好对供应商的评价和选择。
1、 材料采购前，材料员应根据材料的质量要求，选择一个合格的供
货单位进行评价，评价的方式和深度，应根据采购材料的类别、重要性和数量多少分别确定。可采用下列一种或数种方式进行评价：
（1） 对其样品/说明书进行评价或检查，或与类似产品对比； （2） 评价供货单位的生产能力和管理水平，是否具有供货能力； （3） 审查供货单位的质量体系。在长期供货交往事件中供货质量
信誉状况；
（4） 考察其产品在本企业或外单位的使用效果； （5） 对提供的产品是否实行三包的承诺，价格是否合理； 3.3.4.4合格供应商的建立和保存
材料采购员应建立并保存材料供应的合格供应商及相关的评价记录（包括合格供应商名单、合格供应商评价记录、合格供应商材料验收记录、合格供应商材料质量问题调查处理记录及合格供应商营业执照、产品合格证等复印件等） 3.3.4.5采购的程序：
1、材料采购由材料所需部门填写材料采购单经项目副经理批准后，交材料员进行采购。
25
25
中国化学工程第四建设公司天润化肥项目部
2、特种安全材料和新型推广安全设施的采购，经项目经理审批后，还必须报公司总工程师审核和批准后，方可叫材料员进行采购。 3、当急需从合格供应商名单外的单位采购时，应进行应急评价和办理必要的审批手续。 3.3.4.6材料的验收
1、由工程项目部材料员负责材料采购、调运。
2、有项目部材料员、技术员、安全员负责把好进人项目的材料质量关。主要对材料的质量保证书、安全性能进行检查，同时办理好入库手续，进行储存维护。
3、对内部转移或调拨的材料由材料员、技术员、安全员对其外观、规格进行检查，必要时应抽样复试。 4、对业主所提供的材料的控制
（1）由工程部安全、技术部门共同执行对业主提供材料的验收。对材料的质量保证书、安全性能进行检查，同时办理好材料入库手续，进行储存维护。
（2）材料员在接收验证过程中发现缺件、损坏或不符合安全要求等情况时，应认真做好记录，并及时向业主报告。
（3）当业主提供的产品不合格时，项目部应及时与业主沟通，并按不合格进行处理。
5、对分包单位自行采购、调入得安全设施所需材料、设备及防护用品的控制。
（1）对分包单位调入的材料，在进入工地使用前必须由总包单位项目部材料员、技术员、安全员对其进程材料进行验收，合格后方准使
26
26
中国化学工程第四建设公司天润化肥项目部
用，并填写相应的验收单。
（2）对分包单位自行采购的材料，在进场前须有总包单位项目部技术员、安全员对其材料进行验收，并出具相应的合格文件。 （3）分包单位进入工地的材料的数量、验收单、质量合格文件必须交总包单位资料员保管。
6、对于不按国家的标准、规范、合同、安全设计要求所提供的产品，材料部门应予拒收，并按不合格品处理。 3.3.4.7材料标识
（1）安全物资进入施工现场必须按场布图堆放，并应做好标识，标识方式采用挂牌标识，由材料员实施标识。
（2）进入仓库材料由仓管保管员负责进行分类堆放，并做好标识，标识可采用挂牌或标签等形式，并做好入库记录。 （3）标识内容为产品名称、规格型号、产地、数量等。 2状态标志
（1） 由材料员负责对进场材料的验证情况进行标识。 （2） 标识分为三种：合格、不合格、待检。
3.3.4.8不合格品的控制由材料员负责对不合格品进行控制 1、不合格品控制方法
（1）标识，一旦发现不合格品，由项目部安全员、材料员采用挂牌进行标识，以避免与合格品混淆，防止不合格品的非预期使用，以便得到及时处理。
（2）记录，由项目部材料员负责对不合格品的检验情况作如实的记录，以便追溯。
27
27
中国化学工程第四建设公司天润化肥项目部
（3）评价，对不合格品的性质和严重程度进行评价，以便对不合格品做出正确的处置。
（4）处置，根据不合格品的性质和严重程度，由安全员做出合理的处理决定。
2、不合格品的处置
（1）拒收或报废，对重要原材料的不合格应拒收或报废。 （2）降级使用。
3、对该供应商做好不良信誉记录并及时反馈给公司。 3.3.4.9进场材料的管理
1、仓库保管员是本要素的主管人员。
2、仓库保管员应对所有进出仓库的材料进行库存台帐登记，每隔半年应进行盘库，保证库内材料帐、卡、物一致。
3、对有时效要求的物资应有相应的管理办法，若发现储存品超期或变质，应通知技术员复验。
4、储存的材料应实行先入先出的原则，仓库保管员应定期检查存品的质量情况及采取措施确保材料不损坏、不变质。
5、在收货、存入、领出、使用前的搬运过程中，实施“谁搬运谁负责的原则”
6、对易燃、易爆、易碎、防潮材料的搬运应符合规定要求。特殊材料的搬运应事先拟定方案。
7、应根据材料的特点，选择适宜的场所，储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、控温、采光、清洁等。防止储存期间材料变质损坏。 8、材料入库验收、保管和发放应有管理制度，入库的材料应摆放整齐，
28
28