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分 发 号：
版 本 号：A
XXXXXX有限公司管理体系文件
依据：GB/T 19000-2008 idt ISO9000：2005
GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008
程 序 文 件
TH-QP-2016
编制： 综合管理部 日期： 2016-8-06
审核： 日期： 2016-8-10
批准： 日期： 2016-8-10
2016-08-10发布 2016-08-10实施
程 序 文 件 名 称 程序文件目录 文 件 版 号 页 号 TH/QP-2016 0/A 1/２ 1.管理评审程序 TH/QP01-2016 2.质量管理策划程序 TH/QP02-2016 3.文件控制程序 TH/QP03.1-2016 记录控制程序 TH/QP03.2-2016 4.合同控制程序 TH/QP04-2016 5.设计和开发控制程序 TH/QP05-2016 6.材料、零部件控制程序 TH/QP06-2016 7.作业（工艺）控制程序 TH/QP07-2016 8.特殊过程（焊接）控制程序 TH/QP08-2016 9.热处理控制程序 TH/QP09-2016 10.无损检测控制程序 TH/QP10-2016 11.理化检验控制程序 TH/QP11-2016 12.检验与试验控制程序 TH/QP12-2016 13.设备检验与试验装置控制程序 TH/QP13-2016 14.不合格品（项）控制程序 TH/QP14-2016 15.质量改进与服务控制程序 TH/QP15-2016 16.人员培训、考核及其管理控制程序 TH/QP16-2016
程 序 文 件 名 称 程序文件目录 文 件 版 号 页 号 TH/QP-2016 0/A 2/２ 17.重要零部件加工控制程序 TH/QP17-2016 18.基础设施和工作环境控制程序 TH/QP18-2016 19.与顾客有关的控制程序 TH/QP19-2016 20.顾客满意监视和测量程序 TH/QP20-2016 21.内部审核程序 TH/QP21-2016 22纠正、预防与改进控制程序 TH/QP22-2016 23.安装过程控制程序 TH/QP23-2016 24.维修过程控制程序 TH/QP24-2016 25.接受特种设备监督监察规程 TH/QP25-2016 26.特种设备制造、安装许可证使用、 TH/QP26-2016 保管、换证申请控制程序
程 序 文 件 名 称
文 件 版 号 页 号 TH/QP01-2016 0/A 1/2 管理评审程序 1.目的
按计划对质量保证体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2.范围
适用于本公司对质量保证体系的评审。 3.职责
3.1总经理主持管理评审。
3.2质保工程师负责组织评审的输入、输出资料和评审后纠正和预防措施的实施和验证。
3.3各部门负责准备并提供本部门的评审资料，落实评审中提出的纠正和预防措施的制定和实施。 4.程序
4.1评审计划和准备
4.1.1管理评审原则上每年进行一次，时间间隔不超过12个月，当出现下列情况之一时，可安排进行评审：
a）本公司组织机构、体系及产品范围发生重大变化时； b）发生重大质量问题或顾客连续投诉时； c）当法律法规、标准及其他要求有变化时； d）市场需求发生变化时。
4.1.2质保工程师于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》。经总经理审批。内容包括：评审时间、地点、出席人员及资料准备。
4.1.3评审一般以会议形式进行，并由总经理主持会议，综合办公室做好会议记录。 4.1.4评审的内容：评价质量管理体系的运行情况，质量方针和目标完成情况、改进的机会和变更的需要。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的信息：
a）审核结果：包括内审、外审、产品质量审核等的结果；
b）顾客反馈信息：包括市场信息、服务信息、顾客沟通结果及满意程度的测量结果等；
c）过程的业绩和产品的符合性：包括过程、产品监视和测量的结果等；
d）预防和改进措施的状况，包括对内部、外部审核和日常发现的不合格项采取纠正和预防措施的实施有效性的监控结果；
e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；
g)对改进的建议。 4.3评审输出
管理评审的输出应包括以下方面有关内容：
a）质量管理体系及其过程的改进：包括质量方针、质量目标、组织结构过程控制等方面的评价；
程 序 文 件 名 称
文 件 版 号 页 号 TH/QP01-2016 0/A 2/2 管理评审程序 b）与顾客有关产品的改进，对现有产品符合性要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；
c）存在问题的改进方案及纠正预防措施计划等； d）确定和提供资源的措施。 4.4评审报告
管理评审结果一周内由质保工程师负责编制管理评审报告，经总经理批准后发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。
管理评审报告内容：评审时间、参加人员、主持人、评审简要过程、评审结论，改进、纠正和预防措施要求。
4.5改进、纠正和预防措施的实施和验证
a）各相关部门对评审提出的改进、纠正和预防措施要求，执行《质量改进与服务控制程序》分析原因，制订纠正预防措施计划，报质保工程师批准后组织实施；
b）质保工程师按期组织对措施执行情况进行跟踪验证。 4.6管理评审引起文件更改、执行《文件控制程序》。
4.7评审计划会议记录、纠正预防措施计划等相关资料由综合办公室负责保存备查。 5.相关文件
《文件控制程序》
《顾客满意监视和测量程序》 《质量改进与服务控制程序》 （内部审核程序） 6.记录
6.1 TH/QR01-01 管理评审计划 6.2 TH/QR01-02 管理评审报告