公司名称 程 序 文 件 名 称 质量改进与服务控制程序 文 件 版 号 页 号 TH/QP15-2016 0/A 2/3 e）技术部门每月对产品一次合格率和返修率进行统计、分析，并合同生产部门确定预防措施。
f） 特殊关键过程的参数按每一批进行记录。 4.3 标识和可追溯性控制 4.3.1 产品标识
a）进行产品标识是为了防止不同类产品的混淆，由生产部组织实施。 b）进货原材料用货卡标识：标明货名、规格/型号等标识，由仓库负责； c）过程产品用区域堆放和标志设置等进行标识； d）最终产品标明：名称、型号、规格；
e）在有可追溯要求的地方，应保证标识的唯一兴，并作好记录，质量追溯由质量部负责组织进行；
f）生产部负责组织对产品标识的执行情况进行情况。 4.3.2 状态标识
生产部对不同的监视和测量（检验和试验）状态进行标识和管理。 a）出厂检验状态分三类：等待检验为“待检”；经检验判定为“合格”；经检验判定为“不合格”；
b）进货产品状态标识
检验合格的产品才能入库，用货卡标明规格型号，按规定摆放；若检验不合格当即退回。
c）生产过程状态标识
生产过程中的合格品进行区域堆放，并标识；
生产过程中的不合格品进行区域堆放，加以控制并标识。 d）最终产品状态标识
经最终检验合格的产品应堆放在合格区域，登记入库，并作记号标识。 4.3.3 标识的管理 在搬运、贮存和生产过程中，应保护标识，发现标识不清或丢失应及时纠正或报告。 4.3.4 可追溯性控制
成品——成品编号——生产日期——生产记录——生产者名字——领料单——供应方。
4.4 顾客财产的控制
4.4.1 技术部对顾客提供的技术资料进行验证，登录“顾客财产登记表”。 4.4.2技术部对顾客的技术资料进行标识，采取适当的措施防护。 4.4.3 对顾客提供的技术资料等信息属知识产权，本公司对上述信息资源应实施保密控制。
4.4.4 技术部及时将顾客财产丢失、损坏、不适用、不合格的情况与顾客联系、确认和处理。
4.5 产品防护的控制 4.5.1 搬运
根据产品的规格，使用恰当的方法和搬运工具，防止产品在生产过程中因搬运不当而造成损坏、变质。
公司名称 程 序 文 件 名 称 4.5.2 贮存
质量改进与服务控制程序 文 件 版 号 页 号 TH/QP15-2016 0/A 3/3 仓库保管员负责入库产品（原材料、最终产品）的防护：
a）对入库贮存产品，保管员凭入库单核对货名、规格、数量，分类堆放整齐、标识清楚，及时登记货卡和仓库台帐，供销部定期检查库存物资的数量、质量和保管、防护情况，作好记录，确保库存物资“帐、卡、物”三相符；
b）产品贮存期间，保持通风、干燥的仓库环境，防止产品损坏变质，同时符合安全规定；
c）原材料凭《领料单》领用，成品凭《入库单》入库，保管员应保管好有关凭证； d）生产部组织班组严格执行操作规程，做好生产过程中原材料、半成品、成品的防护、定置定位摆放、按规定对生产过程中的产品进行标识。
4.5.3 包装
a）生产部按合同或顾客要求确定进行包装；
b）包装工按规定要求核对包装产品的规格等，对包装质量进行控制； c）检验员根据检验规范对产品包装检验合格后方可入库。 4.5.4 交付
根据合同交付规定，综合办公室负责将产品完好地送到顾客接收产品的目的地。 4.6 服务过程的控制
a）综合办公室采用走访、发函、电话等方式征询顾客意见，了解顾客需求和期望，不断改进和提高产品质量；
b）综合办公室及时处理顾客的投诉，并将处理和改进措施及时与顾客沟通。 5.引用文件
5.1《产品实现的策划程序》
5.2《设备检验与试验装置的控制程序》 5.3《生产过程控制程序》 5.4《文件控制程序》
5.5《顾客满意监视和测量程序》 5.6《产品标准》 6.记录
6.1 TH/QR15-01 生产任务
6.2 TH/QR15-02 顾客财产登记表
6.3 TH/QR15-03 特殊过程（关键工序）确认表
公司名称 程 序 文 件 名 称 人员培训、考核及其管理程序 文 件 版 号 页 号 TH/QP16-2016 O/A 1/2 1.目的
对与产品质量和质保体系有影响的岗位规定能力要求，进行培训、考核和采取相应措施，以满足规定要求。 2.范围
适用于本公司承担质量保证管理体系职责的各类人员的管理。 3.职责
3.1 总经理根据岗位任职要求和生产发展需要，配置必要的人员。
3.2 办公室负责人员培训的归口管理，根据岗位能力要求组织培训，其它部门配合实施。 4.程序
4.1岗位能力要求识别和确定
a）综合办公室负责组织对各岗位能力要求进行识别和确定，组织编制《各岗位任职要求》；
b）当岗位有变更或新增时，要对其能力要求及时进行识别和确定；
c）综合办公室根据各岗位能力要求和所需培训需求编制培训计划，经质保工程师审核、总经理批准后组织实施。
4.2人员配置
根据各岗位能力要求，总经理配置必要的人员（如：招聘、引进、培训）。 4.3人员培训 4.3.1培训计划
由综合办公室根据培训需求编制《年度培训计划》；培训计划应确定具体的培训项目、内容、对象、教材、教时、考核要求、实施部门等。
4.3.2培训对象
从事与产品质量有影响的人员：包括管理人员、操作人员、特殊工作人员等。 4.3.3培训内容
对不同岗位、不同对象确定相应的培训内容，如：质量方针目标、质量管理知识、质量手册、作业指导书、操作规程、岗位技能等。
4.3.4培训要求
a）新员工由综合办公室组织有关部门对新员工培训质量意识、安全生产、规章制度、岗位应知应会，经考核合格后方可上岗；
b）转岗人员由综合办公室组织有关部门进行质量意识和岗位技能培训，经考核合格后方可上岗；
c）原岗位人员根据确定的任职要求进行培训；
d）对特殊人员（内审员，特殊过程、关键过程操作人员等）应经考核取得资格后持证上岗。
e）特种设备人员的聘用、借调、调出必须满足特种设备的许可要求（包括学历、职称并办理相关保险手续等）。
公司名称 程 序 文 件 名 称 4.3.5培训实施
人员培训、考核及其管理程序 文 件 版 号 页 号 TH/QP16-2016 O/A 2/2 a）综合办公室根据不同培训对象组织培训和委外培训；
b）生产技术部负责操作人员的培训；包括作业指导书、操作规程、岗位技能等； c）培训结束后都要进行考试或考核，对培训的有效性进行评价。 5.记录
5.1 TH/QR16-01 岗位现职人员能力评价表 5.2 TH/QR16-02 培训计划
公司名称 程 序 文 件 名 称 1.目的
重要零部件加工控制程序 文 件 版 号 页 号 TH/QP17-2016 O/A 1/1 为保证本公司在产品制造中对重要零部件加工的控制，保证本公司在制造中重要零部件的加工质量。 2. 范围
使用于本公司在产品制造中的重要零部件的控制。 3.职责
3.1 技术部门负责制订本公司产品质量特性重要度分级表，并负责产品重要零部件在制造中的检验。 4.程序
4.1起重机械质量特性重要度的分级
技术部门按起重机械的安全特性制订起重机械质量特性重要度的分级，对各级起重机械提出重要度控制的项目，各类起重机械的重要度特性详见质量特性重要度分级表。
对本公司产品的重要度特性的零部件有以下几种； 1.主梁 2.端梁 4.2零部件检验
检验员对以上部件加工完成后，进行检验并记录。 5.标识
5.1生产部门制订标识，并统一编号，式样为：XL-AABBXXX AA：年份 BB月份 XXX：流水编号
5.2由焊接工按生产序号将标识进行焊接于主要零部件上 5.3此编号作永久性标记，方便进行质量追溯。 6.相关记录
5.1《工艺卡》