公司名称 程 序 文 件 名 称
4.2热处理工艺控制
热处理控制程序 文 件 版 号 页 号 TH/QP09-2016 0/A 2/2 热处理负责人根据本公司产品的技术要求向外协方提供热处理工艺，并经质保工程师批准。工艺内容应包括：
a）待处理件的名称、材质及规格；
b）热处理类别与方法、所需设备名称和加热保温方法；
c）热处理规范（升温速度、保温温度和时间、降温速度和方法、进出炉温度等）； d）热处理后的检验标准及工件在热处理时的放置位置、支垫方法及其保护要求。 4.2热处理结果
4.2.1热处理工艺人员对热处理过程进行监督，检查热处理工艺的执行情况。 4.2.2热处理负责人负责审核热处理报告（包括热处理曲线）
4.2.3热处理责任人负责审核分包方热处理报告，记录（热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理工人的签字、热处理负责人签字等）并签字确认。
4.2.3热处理报告记入特种制造质量档案。 5.相关记录
5.2 TH/QR9-01热处理委托单
公司名称 程 序 文 件 名 称 1.目的
无损检测控制程序 文 件 版 号 页 号 TH/QP10-2016 0/A 1/1 确保本公司产品主要受力零件的组织结构及焊接质量满足要求，对某些焊接件与锻件的内材质量进行控制。 2.范围
适用于本公司对产品主要受力件的无损检测控制。 3.职责
3.1技术部门负责提供产品零件的无损检测的技术要求。 3.2质量检测人员负责对无损检测的产品进行验收。 3.3综合办公室负责对产品无损检测的单位的评审。 4.程序
4.1无损检测基本要求
技术部门对无损检测外包单位提出要求（包括技术标准、检测规范、使用仪器等）。 4.2无损检测外包方的控制
4.2.1质量部门负责对无损检测分包的协作方进行调查（单位资质、人员资质、设备等），负责收集《供方调查表》，明确协作方的无损检测设备、检测能力，并组织对协作方进行评审填写《供方评定记录表》
4.2.2分包方无损检测人员是否有上岗资格。
4.2..3对无损检测协作方记录的控制（包括无损检测记录、报告的填写、审核、结论确认、发放、复验以及检测样品、器材、RT底片及UT试块的保管管理等）。
4.2.4无损检测分包方的重新评价，并且形成评价报告，对分包方无损检测工艺、无损检测记录和报告的审查确认等。
4.2.5无损检测报告及底片保存期限为5年。 5.相关记录
5.1《无损检测报告单》
公司名称 程 序 文 件 名 称 1.目的
理化检验控制程序 文 件 版 号 页 号 TH/QP11-2016 0/A 1/1 确保本公司产品主要零件的理化指标满足质量要求。 2.范围
适用于本公司对主要产品零件理化试验的控制 3.职责
3.1技术部门负责提供主要产品零件的理化检验指标，并负责对主要产品零件的理化检验报告的验收。
3.2综合办公室负责对主要产品零件的理化检验协作单位的评审。 4.程序
4.1对理化检验分包方的控制
4.1.1综合办公室负责对理化检验分包的协作方进行调查，负责收集《供方调查表》，明确协作方的理化检验的能力，并组织对协作方进行评审。
4.1.2对理化检验的分包方有以下评审内容： a）分包方理化检验人员应培训持证上岗；
b）分包方理化检验的方法确定和操作过程的控制；
c）分包方理化检验记录，报告的填写、审核、结论确认、发放、复验以及试样、试剂、标样的管理等；
d）分包方理化检验的试样加工及试样的检测。 5.对理化检验分包方的评价
5.1 对分包方的理化试验质量控制每年年底再次进行评价，对分包方理化检验工艺、理化检验记录和报告的审查重新进行确认等。 6.相关记录
6.1《理化试验报告单》
公司名称 程 序 文 件 名 称 检验与试验控制程序 文 件 版 号 页 号 TH/QP12-2016 0/A 1/3 1.目的
采用适宜的方法对过程和产品进行检验和试验，确保过程持续满足预期目的的能力，同时验证产品要求，使其能满足顾客要求。 2.范围
适用于质量管理体系过程和产品实现过程的原材料、半成品和成品的检验和试验。 3.职责
技术部门负责制订各类产品的检验与试验规程。 检验人员负责对各类进厂和出厂产品检验与试验。 4.程序
4.1过程的监视和测量
4.1.1质量管理体系过程的监视和测量
a）年初根据公司的发展建立可测量的质量目标或指标；年终由质保工程师组织有关部门检查质量目标的实现情况。
b）内部质量管理体系审核：评价各部门质量管理体系实施的有效性和符合性； c）纠正和预防措施的跟踪验证，评价采取措施的有效性和实施效果； d）管理评审：评价质量管理体系持续的有效性、适宜性、充分性；
e）质量管理体系持续改进措施的效果验证，评价改进措施实施情况和实施效果。 4.1.2产品实现重要环节的监视和测量 a）技术质量部识别和确定产品实现过程中需要检验和测量的过程，包括根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务的全过程；
b）与质量相关的各过程根据质量目标进行分解、转化为本过程具体的质量目标，保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量；
c）技术质量部根据操作规程、工艺文件记录、采用统计技术等分析和寻找过程质量特性波动的原因，证实过程实现产品符合性的能力；
d）综合办公室组织操作人员的培训，掌握生产过程的操作技能，经考核取得资格后上岗；
e）对制作过程参数、产品特性按生产批号进行检验，并做好“制作过程中参数特性监测记录”
f）技术质量部定期对生产过程进行跟踪检查，验证实施效果；
g)检验和测量中，发现生产过程未达到规定的要求时应采取相应的纠正或纠正措施，以确保产品符合规定要求。
4.2产品监视和测量
4.2.1技术质量部根据检验规范，明确检测点（进货检验、自检、抽检、最终检验等）、抽样方案、检测项目、检测方法、判别标准、使用的检验器具等。
公司名称 程 序 文 件 名 称 检验与试验控制程序 文 件 版 号 页 号 TH/QP12-2016 0/A 2/3
4.2.2 进货检验
a）对到公司的原材料、外购件、外包产品，仓库保管员核对送货单，验证货名、规格、数量、包装、质量证明等正确无误后进库；
b）技术质量科检验员按《检验规范》进行验证；
c）仓库保管员根据检验员的检验结果记录办理入库或退货手续； d）本公司采购产品未经检验和验证不准投入使用。 4.2.3过程检验
a）自检：生产过程中操作者按检验规范进行自检，合格后方能转序和放行； b）抽检：检验员对每批产品进行抽检；
c）过程检验中，发现不合格品，执行《不合格品控制程序》；
d）根据本公司实际情况，对未经检验的半成品，不能转序，不允许例外放行。 4.2.4最终检验和试验
a）在所规定的进货检验，过程检验均已完成，并确认合格后才能进行最终检验和试验；
b）技术质量科检验员应按《检验规范》和顾客要求进行最终检验和试验，填写《产品检验报告》，合格后，方可进行包装放行。
c）经检验员签发入库单后方能办理成品入库手续； 4.2.5除非得到顾客的同意，有关领导的批准；否则在所有检验和试验活动均得到圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客同意而放行的特例，应考虑：
a）放行产品和交付服务必须符合法律、法规及特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的要求
b）这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。 4.2.6检验和试验记录
a）检验和试验记录应能清楚地表明产品已按规定通过了检验和试验，并表明有权放行的授权人，对检验中发现的不合格品执行《不合格品控制程序》；
b）检验和试验记录由技术质量部负责保存，保存期限为5年，但特种设备质量监检记录保存期限为国家规定的报废日期止，如无明确规定的，保存期限为永久。
4.3检验与试验工艺文件
根据产品的技术要求，质量部门负责编制各类产品的检验或试验规范，在检验及试验规范中表明检验或试验方法及所使用的检验器具或检验设备
4.4检验与试验条件的控制
4.4.1对于一般产品检验与试验的场地可在常温与常湿下进行。 4.4.2对于电器设备要在规定的环境温度、湿度下进行。
4.4.3检验与试验用的计量器具应按《设备检验与试验装置控制程序》进行控制，确保所用的检验与试验量值的准确。
4.5检验与试验状态的标识控制
4.5.1分合格、不合格、待检的标识控制 4.6型式试验或其他特殊试验控制