质量管理手册 标题 职责
文件编号：WYZ-B-1101 页次：6/8 版次：A 0 ④ 贯彻三检相结合的检查制度，保证认证产品的一致性；推广应用质量统计技术，
对质量检查体系的合理性负责；
⑤ 组织并参加对内质量事故的分析和对外质量异议的处理； ⑥ 督促和检查对不合格的纠正和预防措施的落实； ⑦ 负责质量记录的管理；
⑧ 制订内审计划, 经批准后主持实施。
⑨ 组织质量信息的传递，及其收集、整理、归纳、统计，及时报告，以保证其准确
性和及时性。
9） 货仓部门质量职责（ WH ）
① 负责物料的入库、贮存、保管及发放工作。
② 编制仓库管理文件。并严格执行物料收发制度、坚持先进先出的工作原则；分区
归类，整齐存放，并注意防潮、防压、防跌，维护好库存产品的质量。
③ 维护入库产品的状态标识，保证库存品的合格性。
④ 负责对搬运工文明装卸的培训，并在实际工作中进行监督，杜绝野蛮装卸等行为，
确保产品质量。
⑤ 按产品的保管条件要求进行保管, 并经常检查，发现质量异常需与质管部联系。
对由于管理不善而引起的产品损坏、短缺和混料等质量问题负责。 10） 质量检验员质量职责 ( IQC; QC; QA )
① 正确执行检验方法和检验标准，对所检验的产品结论的正确性负责，努力做到不
错、不漏；
② 确认所用量具、仪器具备在有效期内的检定合格证，并正确使用； ③ 检验后对产品中不合格品做明显标记和实行隔离，并做好记录；
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质量管理手册 标题 职责 文件编号：WYZ-B-1101 页次：7/8 版次：A 0 ④ 对违反工艺规程生产的产品或弄虚作假的产品，检验员有权拒检，并将情况及时
报告所在部门和质管部。
⑤ 发现质量异常，必须及时上报。
1.1.3 质量负责人
本公司质量负责人，其职责除日常工作职责之外，还应包括： 提高本公司对顾客要求的认识。
质量负责人的其它职责和权限（见1.1.2.4 2)）。 1.1.4 内部沟通
1.1.4.1本公司确保所有质量管理体系过程及其有效性在各部门之间进行沟通。 1.1.4.2内部沟通可包括：
① 顾客要求在公司各部门进行传达，由销售、生产、质检、供应、仓库等部门通过各种质量记录等进行沟通。 ② 通过工厂有关规章制度进行沟通。
③ 通过部门之间或部门内部的日常工作会议进行沟通。
④ 通过部门之间或部门内部的书面或口头形式的工作信息或要求（如各部门日常报告、会议纪要、工作批示等）进行沟通。 ⑤ 发生问题后有关部门和人员随时的接触。 ⑥ 通过对问题的总结、内部审核等进行沟通。 ⑦ 文件的传递。
1.1.4.3沟通贯穿于所有的活动，沟通的时机由管理人员识别；当发生问题后如果没有得到及时的解决都被认为沟通发生了问题，相关的人员都负有责任。
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质量管理手册 标题 职责 1.1.5 相关文件
无 1.1.6 相关记录
各部门日常工作记录。
文件编号：WYZ-B-1101 页次：8/8 版次：A 0
１１ 质量管理手册 标题 资源
文件编号：WYZ-B-1201 页次：1/5 版次：A 0 1.2 资源
本单位应从以下3个方面及时确定并提供所需的资源： 1) 2) 3)
配备生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求； 应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力； 建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境，例如厂房和库房。
资源提供：所有的过程都涉及资源，总经理负责提供并保证实施和改进质量管理体系所需资源。
以上的设施随强制性认证标准，业务的发展和以后的实际需要而配置或及时得到更换；如需要采购，应参照本手册的第3章《采购和进货检验》的相关要求进行。 1.2.1 生产设备和检验设备
1.2.1.1 各部门负责人保证本部门设施的使用、维护和日常保养，确保设施资源在使用中
完好状态，满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求。
1.2.1.2 设备管理部门负责设备的归口管理。设备管理部门主管负责设施、设备申购、评
估及报废的审核，总经理负责设备申购及报废的批准。维修人员负责设备的维修和定期保养。
1.2.1.3 公司所有主要设备及其相应的设施的原始资料保存在资料室。新增设施、设备由
设备管理部门按合同有关说明书及有关国家规范标准进行验收。如验收不合格的，除及时向总经理汇报外，如属公司“采购”，则按第3章的《采购》程序办理，或与供方协商解决。
1.2.1.4 设备管理部门加强设备的标识，建帐和资料的管理。所有的设备都应标识该设备
的名称与编号，建立《设备登记表》，内容包括：编号、设备名称、型号、使用部门、生产厂家（或产地）、验收和使用状况等。
1.2.1.5
设备管理部门制定《设备操作保养规程》，按照计划安排在规定期间进行维护保养，并将每次维修保养情况记录在《设备维护保养记录表》中。
1.2.1.6
当发现设备损坏，当班工作人员应立即向设备管理部门主管汇报，以便组织人
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质量管理手册 标题 资源 文件编号：WYZ-B-1201 页次：2/5 版次：A 0 员维修，维修好后将结果记录在《设备维修记录表》内。如部门能力不能解决的维修项目，设备管理部门应申请外委维修保养，经总经理批准后执行，维修后设备管理部门负责验收，写出验收报告，并填写《设备维修记录》。 1.2.1.7
设备的运作和操作管理。按照《设备操作保养规程》执行。
闲置设备和暂停使用的设备由工程部门负责管理，并做好记录，作好标识，设备重新使用前，必须进行保养后方可投入使用。 1.2.1.8
设备的报废
设备因无法修复而需要报废时，设备部门主管确认后，报总经理批准后报废消帐。 1.2.1.9 现有的符合要求的主要设备如下
生产设备主要有：生产流水线，浸焊锡炉，切脚机等。 检验设备主要有：耐压测试仪，绝缘电阻测试仪，温度计等。 1.2.2
应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；
1.2.2.1 人员的委派
本公司按质量管理体系规定的职责，对影响产品和服务质量的活动，将选择并委派在教育、培训、技能和经验上能够胜任这些工作的人员承担。 1.2.2.2 培训、意识和能力
1) 对员工提供有关岗前培训、岗位培训，使员工具备质量管理体系所必需的意识、资格
和能力。
2) 行政人事部门根据公司发展需要及部门提出的培训需求，确定公司为实施、保持质量
管理体系所需要的培训，编制 《年度培训计划》报总经理批准。
3) 培训实施
a) 基本培训需求 ? 新员工培训
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