4 说明：根据各供应商的供货情况，结合实际，给他们打分并填入对应的表格，如满分为100分，兑现情况可占10分左右；供货的产品质量可占50分左右；供货及时程度可占20分左右；售后服务可占15分左右；其他占可5分左右，并加以文字说明。 7.7 供应商的淘汰
7.7.1机电保全部及公司备件采购人员要及时收集备件供应商信息并建立档案，不断优化供应商的选择。
7.7.2机电保全部及公司每年需对备件供应商进行一次评审，对其实行末位淘汰制，原则上末位三个供应商应淘汰。
7.7.3如供应商在日常供应中出现下列问题之一，应即时淘汰。 产品不能满足我公司水泥生产线的使用要求，没有供能力；
不能按合同条款执行，且对我方生产、经营、管理产生了不利影响； 采取贿赂等不正当方式推销产品的供应商。
7.7.4被淘汰的供应商在未获得供应资格期间，在集团内任何公司都不可选用其产品或进行业务合作。
8 备品配件验收及仓储 8.1备品配件的验收
8.1.1到货的备品配件以备品配件采购合同、货物运单及明细单等为依据，由公司仓库保管员、生技处配件管理人员组织各使用单位对实到的备品配件数量、外观等当面逐项核对点清，并做好验收记录；供货单位或承运单位将货物直接送到仓库时，由保管员与送货人办理接货手续，当面验清数量。
8.1.2备品配件的入库验收。质量检验可根据备品配件的不同类别和要求采取直观检验、工具检验、化验或试验、试用以及送公司外相关专业部门进行检验等办法。凡是质量、型号、规格不符合要求、数量短缺或验收实物与采购合同不符的，不得办理验收入库手续；凡是需过磅计量的备品配件，在验收时应有司磅员签字的过磅码单，才可办理入库验收手续。对于不能办理入库的备件，由供应处提交备品配件管理技术、采购人员及有关领导限期处理。
8.1.3对验收不合格的备品配件或名称、规格、数量不符的备品配件，在处理前另行堆放，代为保管；对实物已到库，必要的验收凭证未到的备品配件，应卸车点数，验收登记，妥善保管，待凭证到后补办手续。
8.1.4验收时限要求。少量备品配件当场验收登记入库；小批量备品配件两天内验收完毕；大批量备品配件验收不得超过五天。
8.1.5备品配件经验收合格后，一周内办理登帐、立卡、建档等正式入库手续。 8.2 备品配件验收入库及付款流程： 8.2.1 公司入库存流程
接货 车站，码头，民航，邮局 供方送货 从供方提货
初步验收
验收准备 内部交接手续 核对相关资料凭证
数量验收 质量验收 验 收 对短缺，破损临时处理 向领导汇报不合格情况 备件验收登记
核对入库凭证暂估入库，建卡，建档
入库 正式登帐（原暂估入库销帐） 对于因发票未到或其它原因暂时不能办理正式入库手续、在生产检修中又急需领用的备品配件，应及时办理备品配件的暂估入帐手续，以此作为入库金额、出库金额的统计依据，待正式发票或其它手续完备后正式建帐并据此调整有关暂估入帐的金额。 8.2.2 存放中心库备品配件入库、付款程序
8.2.2.1 需存放集团中心库的备品配件种类如下： 8.2.2.1.1 事故配件
8.2.2.1.2 进口设备配件及其随机配件 8.2.2.1.3 寄售配件
8.2.2.2 存放白马山中心库备品配件（指国产件）验收入库流程
机电保全部提供到货备件的规格型号重量等工作联系函 白马厂确认 白马厂接货，机电保全部协助组织卸货 随机备件 寄售备件 采购备件 随机备件、寄售备件机电保全部、供应部填写收货入库有关凭证 采购备件机电保全部、供应部协助 公司办理验收手续 8.2.2.3 存放白马山中心库备品配件（指国产件）付款流程： 分管部长审批 机电保全部经办人办白马厂机动处按白马厂内部付款流程办理付款 理委托付款函
8.3 子公司备件付款流程
8.3.1 自行采购备件付款流程
付款申请单 合同入库验收备品配件主公司分管领导 公备品配件 签字确认 单及发票 管 司总经理 主管 机电保全部及公司内公 司 财 务 执行情况 部有关部门 反馈 部门 8.3.2 统购备件付款流程 分管领导审批 公司生技处按自行采购备件付 机电保全部经办人办款流程办理付款 理委托付款函 注：统购备品配件付款时需由机电保全部书面委托付款单。
8.4 备品配件仓储管理
8.4.1备品配件仓储日常管理工作统一由公司供应处负责，实行统一管理。杜绝二级库存在
8.4.2备品配件应单独存放；备件的库房管理要做到“三清”（品名规格清，数量清，质量清），“三相符”（帐、物、卡相符）；
8.4.3对换下来能修复的备品配件要单放并保管好；已修旧利废入库的备品配件要单放，单列帐；
8.4.4生技处备品配件管理技术人员最少每月一次对备品配件进行在库检查：检查数量（帐物卡）、检查质量、检查库房整洁情况、检查计量仪器、检查防变形、防老化、防锈蚀、防潮等日常维护保养情况及消防安全设施等；
8.4.5生技处备品配件管理技术人员每季度一次核对库存备品配件用途进行确认，对已损坏、淘汰的备品配件要求保管员及时清理，并单独存放，做上标识，对报废备品配件列出详细明细清单，以便调剂和处理。 8.5 备品配件盘点管理
8.5.1 保管员要坚持经常性盘点。核对帐卡物是否相符；查对备品配件的收发、价拨和记帐有无差错；检查各类备品配件有无超储、积压、变质损坏；清理备品配件帐务往来有无拖欠未办手续等。
8.5.2每半年对仓储备品配件进行全面盘点并做出盘点清单。保管员先自查，供应处组织生技处、财务处相关人员进行全面检查。
8.5.3机电保全部每年不少于2次对公司储备管理情况进行检查。 8.6 备品配件帐务管理
8.6.1备品配件收、发料单要及时登记入帐。建立信息系统的要求将审批、审核无误的收发料单按要求输入微机，当天的料单当天输入。
8.6.2为确保备品配件出、入库的真实性，对暂无合同已到货的备品配件，实行暂估入帐，对已消耗的暂估入帐的备品配件按暂估价统计消耗。
8.6.3对日常的库存信息，包括月报表、定额执行情况等按规定日期（每月28日前）上
报到机电保全部。
9 备品配件领用及消耗管理
9.1 备品配件领用管理：
9.1.1备品配件在领用中应建立分级审批制度，按价值、重要性实行分级审批，对重要备品配件的使用效果建立分析报告制度，找出管理上的问题并及时加以改进，提高公司经济运行质量。
9.1.2备品配件领用时具体分级标准如下：
9.1.2.1下列备品配件的领用应由子公司分管领导签字审批; 9.1.2.1.1单件备件价值在2000元以上，2万元以下;
9.1.2.1.230kW以上（包括30kW）的电机、减速机等总成备件; 9.1.2.1.3耐热件、耐磨件、输送链等未达到使用周期的更换领用; 9.1.2.1.4进口备件。
9.1.2.2单价备件价值在2万元以上的领用，必须由子公司总经理审批，并报机电保全部备案。
9.1.2.3备品备件保管及审核部门自身领用备件时，不管备件价值多少，均要求公司分管领导签字审核，价值在2万元以上的领用必须由公司总经理审批。
9.1.3备品配件领用流程：
9.1.3.1公司仓库备品备件领用流程图如下 领用部门 超填领料单/内部审批 超过审批权限退回补办手续 归口管理部门 审核 生技处 审核发货
过 审权限内审批 批 权限 上报 公司分管领导 超过审批权限的上报 9.1.3.2 中心库备件领用流程： 随机备件 公司总经理 供应部审批发货 公司申报计划 机电保全部审批 寄售备件 采购备件 作好凭证和实物帐 凭领料单请供应商开发票 定期反馈库存报表于机电保全部 凭领料单开出库单进入消耗 如所领备件入库时不属于同一公司另办理调剂手续
9.2 备品配件消耗管理：
9.2.1建立备件使用分析报告制度：对进口备件、事故备件、耐热件、耐磨件、输送链等未达到使用周期而需更换的备件、单价价值在2万元以上备件使用，应建立使用评价制度，重点对备件使用周期、质量等进行评价和分析，领用时对损坏的原因要书面分析和提出处理意见，如对因事故造成的损失应对事故进行严肃处理，对由于供应商质量达不到合同要求的要进行索赔，对更换下的备件是修复还是要求集中处理等要作具体说明。
9.2.2备品备件消耗分析和考核：公司在充分做好备件使用分析报告制度的同时，应加强对备品备件消耗分析和考核工作；加强备品配件消耗的统计分析。通过备品配件消耗的指标核算，考核指标执行情况，分析备品配件的节约或浪费的主要原因，提出改进措施，促进备品配件消耗不断降低。实行备品配件消耗定额执行情况的定期报告制度，备品配件管理人员须深入生产第一线调查研究，细致分析备品配件消耗定额数据，找出备品配件消耗节约或浪费的真正原因，为修订定额提供可靠的依据。
9.2.3对于一次消耗备品配件金额大于2万元的备品配件，从财务成本角度，需分摊消耗，一般粉磨站在2-10万元在三个月内平均摊销；粉磨站在10万元以上的，在六个月内平均摊销（具体按财务相关制度执行），但生技处或供应部门在具体统计月度备品配件出、入库时，需按当月实际发生的出、入库金额进行统计。
9.2.4备品配件消耗统计的准确性至关重要，有便于对备品配件消耗的分析，公司应杜绝先领用消耗不及时办理出库手续或为降低当月实际消耗故意拖后办理出库手续；或提前办理出库实际并不消耗的现象，导致备件月收、发、存报表不能真实反映公司当期备件实际消耗情况，给公司统计数据的准确性造成影响。
9.2.5备品备件修旧利废：备品配件的回收和修复利用，能减少备品配件的采购，提高经济效益，公司应针对此项工作建立完善的管理制度，在制度中应规定对哪些备件应修复后再用，哪些备件不能修复，只能领新。需修复的备件集中统一处理，应有明确的规定对修复的备件、回收的备件应分别建立相应的台帐。
下列备件原则上可以修复后再用： 9.2.5.1电机、电动滚筒、减速机； 9.2.5.2皮带机托辊、滚筒； 9.2.5.3大型风机叶轮； 9.2.5.4斗提机斗子等； 9.2.5.5其他总成类部件； 修复后的备品配件应及时做好入库登记工作，由公司自行修复或在修复中已领用其他一些辅材及备件，其备件修复后应按实物帐入库；因需请外单位修复，发生了修复人工费、材料费等，需签订合同，根据合同按备品配件采购程序办理入库手续。
9.3 杜绝设立二级库：公司除制造、码头等连续生产或交通不便的单位可留有少量、小额常用备件外，其他二级部门不得保留任何备件，避免出现实际上的二级库。
10 备品配件调剂管理
10.1 废旧备品配件的处理
10.1.1对设备维修换下来的，经鉴定无使用价值和修理价值的备件，可作报废处理。公司上述备件经专业部门鉴定并需报公司总经理审批后，按供应部要求集中存放和处理。