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⑤对周围社区及居民生活的影响； ⑥水电、煤气及原材料和自然资源； ⑦土地污染；
⑧其他需要识别的环境因素。 f识别危险源要考虑下列类型： ①物体打击； ②车辆伤害； ③机械伤害； ④触电； ⑤烫伤； ⑥火灾； ⑦高处坠落； ⑧化学爆炸； ⑨物理爆炸； ⑩中毒和窒息。
g评价环境因素和危险源时应考虑对环境和风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。
h对评价出的重要环境因素和危险源，由安全技术部编制“重要环境因素或危险源清单”，上报管理者代表审批。
i当产品生产过程中的活动或产品或服务发生较大的变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别，评价并确定重要环境因素和危险源。每年，由安全技术部组织定期识别环境因素和危险源、评价重要环境因素和危险源，并及时更新(生产厂的环境因素、危险源辨识，由生产厂人员根据主管部门要求进行识别，并根据产品或服务项目的增减及时更新)。
安全技术部负责编制并实施《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源识别、风险评价和控制程序》对此过程进行管理。
5.4.4法律法规及其他要求
为确保公司及时获取最新法律、法规和其他要求，以使公司产品生产过程中所有活动、产品或服务行为符合法律、法规及其他要求。安全技术部负责编制《法律、法规和其他要求控制程序》，并组织实施。
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a经管部负责组织获取、确认公司适用的法律、法规和其他要求； b公司各部门收集国家、地方立法机构及国家行政主管部门的法律、法规，并及时传递到经管部；
c经管部根据公司的特点，结合生产厂的不同情况，建立适用的“环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”。经管部组织相关部门评价出适用条款。
经管理者代表确认后，由经管部将“清单”发放至相关部门。每年由经管部组织对适用法规及其他要求的遵循情况进行评审，并保留评审记录。
经管部及相关部门应关注国家、地方立法机构的最新动态，及时跟踪法律、法规和其他要求的变化，对“环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”进行动态管理。
5.4.5一体化管理方案
为保证公司一体化目标和指标的实现，安全技术部针对公司评价出的重要环境因素和危险源编制《管理方针、目标和管理方案控制程序》。
5.4.5.1一体化管理方案的制定与实施
a当重要环境因素和危险源在一段时间内需要采取专门措施进行控制时，要编制管理方案，一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境因素和危险源予以控制。
b对全公司范围内环境和职业健康安全管理绩效较差的环境因素和危险源，公司要统一制定管理方案。公司管理方案由安全技术部组织制定，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。
c相关部门依据公司管理方案制定本部门的管理方案，经部门负责人审批后实施，并将方案上报安全技术部备案。
d制定的管理方案应明确有关岗位和层次的职责和权限、采取的措施及时间表。
5.4.5.2一体化管理方案的检查与修订
a各部门责任人对一体化管理方案的实施情况进行检查。
b在一体化目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素和危险源出现等情况需更改管理方案时，安全技术部组织各部门及时对管理方案进行修订。
c修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可经由原审批人授
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2010年1月 16 日 第 13页 共 33页 权的人员进行审批。
5.5职责权限和沟通 5.5.1职责和权限
公司确定组织机构图、建立质量、环境和职业健康安全职能分配表明确各部门及相关部门的职能及相互关系(职责和权限)，以保证一体化管理体系的有效运行。
总经理主要职责：
1)主持管理体系的策划工作，制定并颁布公司的管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责；
2)确定各岗位、部门的职责和权限，向全体员工、顾客和相关方提供管理承诺，并提供相应的资源；
3)任命管理者代表；
4)审批《一体化管理手册》和《程序文件》。定期组织管理评审，保证管理体系持续有效运行和持续改进，对产品或服务质量负全面责任；
5)主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理； 6)配备适当的人财物资源，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行。
副经理主要职责：
1)协助总经理制定公司发展规划和经营指标；
2)参与公司的重大决策和年度经营计划和投资方案的制定；
3)主持召开主管范围的工作研讨，指导并组织实施公司决议和总经理安排的工作；
4)审批或审核主管部门报送的文件；
5)提出主管范围的组织机构及职责调整、人员聘任或解聘、薪酬、考核、奖惩等意见；
6)参与制定公司基本管理制度，拟订或组织制定主管范围的内部规章； 7)完成总经理交办的其他工作。 销售部主要职责：
1)负责市场的开拓和合同的评审及签订； 2)负责组织顾客满意度调查；
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3)负责新产品的策划和推广；
4)负责本部门活动的环境因素和危险源的识别和控制； 5)完成公司交办的其他工作。 供应部主要职责：
1)负责供方管理和采购合同的评审及签订； 2)负责组织供方的调查和评价； 3)负责材料供应；
4)负责本部门活动的环境因素和危险源的识别和控制； 5)完成公司交办的其他工作。 安全技术部主要职责： 1)负责公司文件和记录管理；
2)负责组织环境因素、危险源的识别和评价； 3)负责公司管理方案的编制和实施的跟踪；
4)负责公司质量、环境和职业健康安全信息的交流；； 5)负责组织突发事件应急预案的编制及演练；
6)负责公司技术服务，协助管理者代表组织公司的三体系内审工作； 7)完成公司交办的其他工作。 经管部主要职责：
1)负责公司人力资源管理；负责公司办公会议的记录及会议安排的跟催管理；
2)负责公司员工培训的组织；负责公司的行政、后勤保障工作；负责公司绩效考核的落实；
3)负责公司绩效考核制度的建立和完善；负责公司环境和职业健康安全适用法律法规及其他要求的识别；负责组织公司的合规性评价；
4)负责本部门活动的环境因素和危险源的识别和控制； 5)完成公司交办的其他工作。 安质部主要职责：
1)负责公司产品质量的监督检查；
2)负责本部门活动的环境因素和危险源的识别和控制； 3)负责安全绩效的监督； 4)负责日常工艺执行情况的监督；
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5)完成公司交办的其他工作。 财务部主要职责：
1)全面履行对公司的资金收支、财务状况与经营收益进行核算管理的职责，并编制相关财务报告；
2)编制公司年度财务预决算，审定年度财务预决算； 3)负责纳税筹划和涉税业务的管理，降低纳税风险； 4)及时支出环境管理和职业健康安全管理所需要的费用； 5)负责本部门活动的环境因素和危险源的识别和控制； 6)完成公司交办的其他工作。 生产厂职责范围：
1)负责产品生产(包括设备维修)； 2)负责生产厂的工作环境； 3)负责生产厂安全生产管理； 4)负责生产工艺的执行；
5)负责本部门活动的环境因素和危险源的识别和控制； 6)完成公司交办的其他工作。 各部门负责人职责范围：
1)负责贯彻执行公司一体化管理体系文件和实现公司管理方针、目标，对经营管理、产品或服务质量和环保安全生产负全面责任；
2)识别并传递各项期望或要求，并组织提高本部门员工质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训教育工作；
3)主管部门负责人负责对一体化管理体系进行策划，规定并监督其他部门的管理工作；
4)为质量、环境和职业健康安全策划的实施，调配必要的资源； 5)负责组织质量、环境和职业健康安全状况改进活动，推进一体化管理体系的改进工作；
6)负责本部门环境因素和危险源的控制，贯彻公司的管理方案； 7)合理组织资源配置，确保文明生产、减少污染、减少疾病和工伤事故，节约资源；
8)负责对一体化管理体系的执行情况进行监督检查； 9)负责本部门卫生、安全、节能降耗工作的监督检查。