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●作业点或场所：仓库等。
b主管部门针对潜在的事故或紧急情况，组织制定有针对性的预防措施和应急措施；
c安全技术部组织相关部门对应急场所工作人员进行岗位教育、防火灭火知识教育；
d每年由安全技术部组织进行一次消防演习，其他紧急事件的应急准备与响应能力也应及时进行相应的确认；
e责任部门应对潜在事故或紧急情况发生时，迅速地做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理的应立即联络紧急救援和报告；
f对事故或紧急情况处理应形成记录；
g在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应程序进行一次评审或修订。
7.5.2生产和产品/服务提供过程的确认
需确认的产品生产提供过程具有特殊过程的性质，产品生产中其产品或服务质量不能进行检验和不能完全项目的检验，多数情况下，通过对过程的控制来加强对产品或服务质量进行控制，满足要求。对产品或服务过程的质量控制及对过程的确认手段，以确保这些过程的输出能够持续满足要求。其工作内容包括对过程的鉴定、设备能力的鉴定和人员资格的考核，应使用正确的方法和程序，并保存确认记录。当以上条件变化时，公司应组织对其过程进行再确认。
7.5.3标识和可追溯性
公司编制并实施《标识和可追溯性控制程序》对其进行管理。 7.5.3.1为防止在产品或服务实现过程中材料及半成品的误用，以及实现必要的产品或服务追溯，必须利用适宜的标识方法予以控制。
7.5.3.2产品或服务提供部门应在产品实现的全过程中，针对监视测量要求识别产品的状态。
7.5.3.3在有可追溯性要求时，应控制和记录产品或服务的惟一性标识。 7.5.3.4对危险电器、危险化学品贮存场所等应急准备与响应的重点场所要作警示标识。
7.5.3.5各作业场所负责安全标识的使用管理、控制。 7.5.4顾客财产
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公司无顾客财产，故删减该条款。 7.5.5产品防护
公司应规定并执行产品的标识、搬运、包装、储存和保护过程，从而防止产品在产品或服务提供过程和最终交付时损坏、变质或误用。因此，公司编制并执行《产品防护控制程序》。
1)产品防护的识别
本公司产品防护指采购产品的防护。 2)搬运
所有员工应根据所搬运产品的特性使用适当的搬运工具和方法搬运产品，包括使用适当的工具或器皿以防止其被损坏或变质。
3)标识和储存
a对验收合格的产品由仓库管理员办理入库手续并对产品进行适当的标识，分区存放；
b对有特殊存放要求的产品，应按有关规定执行；
c仓库管理员应对储存环境合乎库存产品状况不定期检查或定期盘点，检查库存账、卡、物是否一致、是否损坏、变质、丢失或混淆，当发现有不一致、损坏、变质、丢失或混淆应采取适当的隔离措施，并报请主管领导或顾客处理；
d仓库应保持通风良好，做好防潮、防晒、防雨淋、防虫蛀等措施，以保证产品在保存期内不变质、不生锈、不失去使用价值。
4)包装和防护
产品在装车和出库前，均应检查产品的完好性，运输过程中要考虑产品的安全并采取必要的包装保护措施，以确保交付产品完好无损。
7.6监视和测量设备的控制
7.6.1公司编制并执行《监视和测量装置控制程序》，监视和测量质量、环境和职业健康安全的装置应根据国家的有关规定，定期或在使用前进行校准和检定，并标明校准状态的标识，自检仪器由生产厂负责组织按照规定进行定期检测。
7.6.2防止发生可能使校准失效的调整。 7.6.3在搬运、维护和贮存期间防止损坏和失效。 7.6.4校准的结果应有证据和记录。
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7.6.5在发现偏离校准状态时，要评价其以往结果的有效性并采取纠正措施。应保留对以往测量结果的有效性进行评价的记录。
7.6.6公司监控装置进行确认。初次使用、发生故障或大修后进行确认，确认记录保留。
8测量、分析和改进 8.1总则
公司应规定、策划和实施为确保一体化体系符合性和实现改进所需的监视和测量活动。
公司利用满意度调查和产品或服务质量评定来证实产品或服务要求的符合性；利用内部审核来证实管理体系的符合性；利用统计技术对有关数据进行分析；利用管理评审来评价持续改进管理体系的有效性。
8.2监视和测量 8.2.1顾客满意
应及时识别并了解顾客对产品或服务过程及交付后的产品或服务质量的满意程度，进行顾客满意度调查，进行顾客满意情况走访和顾客满意调查，并予以记录和分析，当发现或评审后确认顾客的满意程度存在需要改进的要求时，应及时采取措施进行改进，以满足顾客的要求。
8.2.2管理体系内部审核
8.2.2.1安全技术部负责制定《内部审核控制程序》。
8.2.2.2每年公司至少进行一次内部审核(两次间隔时间不大于12个月)，采取一体化审核的方式，以确定管理体系是否符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的要求，并得到有效实施与保持。
管理者代表审批“审核方案”和具体“审核计划”并任命审核组长，审核组成员必须由经过内审培训合格的人员担任，审核过程按审核计划进行，由与被审核方无关的内审员执行，审核相关记录由内审员负责调整并交安全技术部保存。审核结束后由被审核方对审核组发现的不合格进行纠正或采取措施，整改结果由安全技术部负责组织验证。
8.2.3监视和测量 8.2.3.1过程的监视和测量
应采用适宜的方法对满足顾客及相关方要求所必需的过程进行监测。这些方法包括：
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a公司利用内部审核和管理评审对管理体系全过程进行监视和测量； b安全技术部组织对公司及分解的目标、指标实现状况的测量； c通过对过程的检查和验收，监视和测量各班组制定专业目标的完成情况。各职能部门通过对生产厂的巡检，对制定的一体化目标的完成情况进行监视和测量；
d通过对测量结果使用适当的统计方法，评价每一个过程满足要求的能力。
e当过程未达到策划的结果时，公司相关部门应在适当时采取纠正措施，以确保过程的适宜性。
8.2.3.2环境和职业健康安全的监视和测量
编制并组织实施《监视和测量控制程序》对具有或可能具有重大环境影响和风险的活动及其关键特性进行监视和测量，通过监视和测量结果对一体化方针、目标、指标、有关法律、法规、标准的符合性程度进行评价。
a公司各相关职能部门、生产厂负责实施本部门职责范围内的监控、监测和监督活动。
b监测指对环境和职业健康安全产生影响或具有影响的活动的易于量化的关键特性进行测量的过程，如：纯技术性、委托外部门进行测量的项目。监测的对象是场界噪声、现场用能源和废水管理。应对现场噪声进行定期监测，若设备的使用量增加或相关方抱怨，适当增加监测频次。通过实际用量与计划量的对比，监测现场用能源情况，监测范围包括生产现场和办公区。对不能自测的项目要委托环保和有关部门进行监测。监测和测量结果超标时，应重新测量一次，若仍然超过标准，则执行《不符合、纠正与预防措施控制程序》，必要时进行专门的改进分析，并将结果上报相关部门。
c监控指对环境和职业健康安全产生影响或具有潜在影响的活动的不易于量化的关键特性采取定性检查的过程，如目标、指标完成情况；法律、法规遵守情况。按季度监控公司的一体化目标、指标的落实情况，编制并组织实施《合规性评价管理程序》，负责对合规性评价的管理。每年，对监视和测量结果进行评价，验证环境和职业健康安全行为与相关法律、法规、标准的符合性。
d监督指对运行控制执行情况进行的检查及督促。如操作人员是否按程
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2010年1月 16 日 第 30页 共 33页 序工作。每月组织对运行控制执行过程的检查和监督，每季度对监视和测量结果进行监督检查，公司部门采取日常检查和随机抽查的形式对所负责的运行控制程序的执行过程进行检查和监督。
e对环境监视和测量的结果要进行评价和分析，评价和分析的结果作为管理评审的依据。
8.2.4产品的监视和测量
8.2.4.1安全技术部组织编制各类作业文件，作为产品或服务测量和监控的依据。
8.2.4.2安质员根据相应作业文件的要求，进行进货、过程和最终检验，验证产品或服务质量是否满足规定的要求，填写相应检验记录。
8.2.4.3采购产品交与库房后，由仓库管理员通知所需安质员按要求进行验收。对不合格品由仓库保管员通知，按《不符合、纠正与预防措施控制程序》执行。
8.2.4.5当监视测量结果表明产品或服务满足了现阶段的各项要求，方可交付，如交付时发生不满足要求需让步接受的情况，必须满足有关法律、法规的要求并且批准。
8.3不合格控制 8.3.1不合格品控制
a对于作业者自检、顾客退回及检查人员确认等所发现的各类不合格品及不合格产品或服务，应填写整改通知单，由责任人进行返修或返工。对不合格品进行返工或返修后，必须按原检验规定进行重新检验。有关不合格品控制的详细内容见《不符合、纠正与预防措施控制程序》。
b对于已交付给顾客的产品，或在产品开始使用后，发现(可能)不合格时，安质部需组织采取相应的纠正或预防措施。
c当对不合格品提出让步处理时，应通报顾客，并获得其书面认可。 d对返工的不合格品应按规定对其重新验证，补救的结果也须重新检查认可，以证实符合规定的要求。
e对相关法规或委托合同中有明确规定的，其处理方案和结果必须报主管部门或顾客认可。
f在交付或开始使用后，发现不合格时，公司仍有责任采取适当措施解决问题，这些措施应与不合格品给顾客造成的影响相适应。